淮南市文明办2021年度部门决算
2022年8月
目 录
第一部分 淮南市文明办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市文明办2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市文明办2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
淮南市文明办2021年度部门决算情况
第一部分 淮南市文明办概况
一、部门职责
（一）贯彻中央、省精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照市精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。
（二）拟订全市精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。
（三）组织、指导、协调全市公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。
（四）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。
（五）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市文明办2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 淮南市文明办2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
488.95
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
451.36
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
28.41
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
11.16
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
7.84
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
32.48
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
57
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
58
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
59
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
60
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
488.95
|
本年支出合计
|
61
|
531.25
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
62
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
82.88
|
年末结转和结余
|
63
|
40.58
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
571.83
|
总计
|
65
|
571.83
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
合计
|
488.95
|
488.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
416.90
|
416.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
0.02
|
0.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
0.02
|
0.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
416.87
|
488.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
186.67
|
186.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013103
|
机关服务
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013105
|
专项业务
|
221.20
|
221.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
28.41
|
28.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
28.41
|
28.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
10.95
|
10.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
17.46
|
17.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
11.16
|
11.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
11.16
|
11.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.76
|
8.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.40
|
2.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
32.48
|
32.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
32.48
|
32.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
20.93
|
20.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
11.55
|
11.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
| |
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
531.25
|
298.31
|
232.94
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
451.36
|
226.25
|
225.10
|
|
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
0.02
|
0.02
|
|
|
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
0.02
|
0.02
|
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
451.33
|
226.23
|
225.10
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
217.23
|
217.23
|
|
|
|
|
|
|
2013103
|
机关服务
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
2013105
|
专项业务
|
225.10
|
|
225.10
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
28.41
|
28.41
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
28.41
|
28.41
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
10.95
|
10.95
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
17.46
|
17.46
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
11.16
|
11.16
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
11.16
|
11.16
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.76
|
8.76
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.40
|
2.40
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
7.84
|
|
7.84
|
|
|
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
7.84
|
|
7.84
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
7.84
|
|
7.84
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
32.48
|
32.48
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
32.48
|
32.48
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
20.93
|
20.93
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
11.55
|
11.55
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
| |
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
488.95
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
447.46
|
447.46
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
28.41
|
28.41
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
11.16
|
11.16
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
7.84
|
7.84
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
32.48
|
32.48
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
488.95
|
二十四、债务还本支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
49.26
|
二十五、债务付息支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
49.26
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
55
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
本年支出合计
|
56
|
527.35
|
527.35
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
28
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
57
|
10.86
|
10.86
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
538.21
|
总计
|
58
|
538.21
|
538.21
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
527.35
|
298.31
|
229.04
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
447.46
|
226.25
|
221.20
|
|
|
20106
|
财政事务
|
0.02
|
0.02
|
|
|
|
2010601
|
行政运行
|
0.02
|
0.02
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
447.43
|
226.23
|
221.20
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
217.23
|
217.23
|
|
|
|
2013103
|
机关服务
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
2013105
|
专项业务
|
221.20
|
|
221.20
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
28.41
|
28.41
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
28.41
|
28.41
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
10.95
|
10.95
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
17.46
|
17.46
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
11.16
|
11.16
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
11.16
|
11.16
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.76
|
8.76
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
2.40
|
2.40
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
7.84
|
|
7.84
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
7.84
|
|
7.84
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
7.84
|
|
7.84
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
32.48
|
32.48
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
32.48
|
32.48
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
20.93
|
20.93
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
11.55
|
11.55
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
| |
|
301
|
工资福利支出
|
250.21
|
302
|
商品和服务支出
|
32.12
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
73.61
|
30201
|
办公费
|
3.13
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
56.35
|
30202
|
印刷费
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
68.73
|
30203
|
咨询费
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
17.46
|
30206
|
电费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
1.65
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
7.36
|
30208
|
取暖费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
2.40
|
30209
|
物业管理费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.43
|
30211
|
差旅费
|
1.67
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
20.93
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2.95
|
30214
|
租赁费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
15.98
|
30215
|
会议费
|
1.67
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
0.79
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.20
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
14.26
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
1.40
|
30227
|
委托业务费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
5.67
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.32
|
30229
|
福利费
|
1.78
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
13.27
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.30
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
人员经费合计
|
266.19
|
公用经费合计
|
32.12
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转
和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
| |
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市文明办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表
|
|
|
部门： 金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
市文明办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 淮南市文明办2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计571.83万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计571.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少923.99万元，下降61.77%，主要原因：一是压缩预算节约开支；二是追加创城专项经费未纳入单位预算管理。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计488.95万元，其中：财政拨款收入488.95万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计531.25万元，其中：基本支出298.31万元，占56.15%；项目支出232.94万元，占43.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计538.21万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计538.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少957.61万元，下降64.02%，主要原因：一是压缩预算节约开支；二是追加创城专项经费未纳入单位预算管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出527.35万元，占本年支出的99.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少567.88万元，下降51.85%。主要原因：一是压缩预算节约开支；二是追加创城专项经费未纳入单位预算管理。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出527.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出447.46万元，占84.85%;社会保障和就业（类）支出28.41万元，占5.39%；卫生健康支出11.16万元，占2.12%；城乡社区支出7.84万元，占1.49%；住房保障支出32.48万元，占6.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.37万元，支出决算为527.35万元，完成年初预算的111.17%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加新进人员基本经费；二是财政追加提租补贴资金。其中:基本支出298.31万元，占56.57%；项目支出229.04万元，占43.43%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是单位指标内部调剂使用。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为138.62万元，支出决算为217.23万元，完成年初预算的156.71%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加新进人员基本经费；二是根据财政统一安排发放在职及离退休人员一次性奖。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，与去年比较持平。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），年初预算为282.4万元，支出决算为221.2万元，完成年初预算的78.33%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标调剂。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为0.48万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的228.13%，决算数大于预算数的主要原因是财政统一安排发放离退休人员一次性奖励.
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为18.12万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项），年初预算为3.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的70.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为13.59万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的154.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员基本经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为11.55万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出298.31万元，其中：人员经费266.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金支出；公用经费32.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市文明办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
市文明办没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，市文明办机关运行经费支出32.12万元，比2020年增加1.76万元，增长5.8%，主要原因是年中追加新进人员基本经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，市文明办政府采购支出总额,0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，市文明办共有车辆0辆。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金209.4万元，占项目预算总额的74.15%。从评价情况看，“创建全国文明城市工作经费”项目预算内资金安排209.4万元，其中办公费20万元、印刷费20万元、差旅费38万元、劳务费50万元、委托业务费30万元、其 他商品服务支出46万、办公设备购置5.4 万元，为创建全国文明城市，创造优美环境、优良 秩序、优质服务、优秀文化，推动五大发展美好淮南建设达到预期效果。
组织对“新时代文明实践中心建设、活动经费”、“文明单位建设管理经费”、“未成年人思想道德建设工作经费（含市级心理咨询中心运行经费）”、“淮南文明网及“两微一端”运行维护管理费”、“道德建设工作及好人评选活动经费”、“志愿服务建设、活动经费”和“创建全国文明城市工作经费”7个项目开展了部门评价，共涉及资金282.4万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，市文明办在市政务公开网站及淮南文明网上对2021年预算信息进行了公开，接受社会监督，完善内部管理制度，成立了市文明办关于成立预算绩效管理工作领导小组，印发了市文明办财政支出绩效评价工作实施方案，并组织单位相关成员为自评小组进行自评。经过考核各项目标任务完成较好，充分发挥了单位精神文明建设职能，为全市经济社会文化的发展作出了贡献。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市文明办较好地贯彻中央、省文明委及文明办工作部署，按照市文明委工作安排，完成年度内本单位职能职责任务和市委、市政府交办的重点任务。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
市文明办在2021年度部门决算中反映“创建全国文明城市工作经费”1个项目绩效自评结果。
“创建全国文明城市工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为209.4万元，执行数为209.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是继续深入推进“八大提升行动”计划，奋力争创全国文明城市；二是坚持为民创建、创建惠民的宗旨，逐步提升群众满意度；三是协调有关单位推动城市基础设施、市容环境、交通秩序、市场环境、公共服务、市民素质提升。（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要问题及原因：由于预算编制不够合理，年底部分项目预算资金调剂其他科目使用，项目资金未达到使用最优化。下一步改进措施：一是进一步做好预算编制；二是避免出现资金调剂问题。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2021年度）
|
|
项目名称
|
创建全国文明城市工作
|
|
主管部门
|
淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
实施单位
|
淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
209.4
|
209.4
|
209.4
|
10
|
1
|
10
|
|
其中：本年财政拨款
|
209.4
|
209.4
|
209.4
|
-
|
1
|
-
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
为2023年成功入选第七届全国文明城市城市打下坚实基础
|
为2022年继续开展创城工作起好头，为2023年成功入选第七届全国文明城市城市打下坚实基础
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
指标1：开展创建全国文明城市工作月度测评，对全市各县区创建工作进行综合评价
|
完成月度测评6次
|
6次
|
8
|
8
|
|
|
指标2：组织不定期专项督查15次以上
|
完成专项督查15次
|
15次
|
3
|
3
|
|
|
指标3：在广播、电视、网络等媒体开展社会宣传，制作广告宣传牌等
|
开展各类社会宣传
|
20次
|
3
|
3
|
|
|
质量指标
|
指标1：公平公正开展月度测评工作，月度测评内容科学、程序公正，能够较为客观的反映各县区创建水平
|
完成月度测评6次
|
6次
|
3
|
3
|
|
|
指标2：针对创城薄弱环节不定期开展专项督查能够，及时发现问题，交办问题，督促各责任单位提升创建实效
|
完成专项督查15次
|
15次
|
4
|
4
|
|
|
指标3：印发各类督查通报、交办单等材料，及时通报和交办创建问题；印发宣传品，开展宣传活动，提升群众知晓率、参与度、满意度。
|
非量化指标
|
|
4
|
4
|
|
|
时效指标
|
指标1：月度测评2020年年底前完成
|
完成月度测评8次
|
6次
|
4
|
4
|
|
|
指标2：专项督查2020年年底前完成
|
完成专项督查15次
|
15次
|
3
|
3
|
|
|
指标3：各类宣传活动、材料印制2020年年底前完成
|
印发资料，满足日常使用
|
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
指标1：月度测评、专项督查出差补助费用、测评过程中产生的测评费用。
|
据实申请
|
|
7
|
5
|
年底调剂其他科目，未完全使用。进一步做好年初预算。
|
|
指标2：打印机维修、耗材费用，办公用品费用。
|
据实申请
|
|
3
|
3
|
|
|
指标3：开展各类社会宣传费用
|
按需使用
|
|
3
|
3
|
|
|
效
益
指
标
(30分)
|
经济效益
指标
|
指标1：推动城市基础设施优化，提升城市形象，增强投资吸引力，间接带动经济增长。
|
非量化指标
|
|
8
|
8
|
|
|
指标2：着力建设文明、宜居、和谐城市，增强我市对中高端人才的吸引力，间接推动经济发展。
|
非量化指标
|
|
3
|
3
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：协调有关单位推动城市基础设施、市容环境、交通秩序、市场环境、公共服务、市民素质提升，市民获得感有较大提升。
|
非量化指标
|
|
5
|
5
|
|
|
指标2：通过多渠道社会宣传，在潜移默化中促进市民素质提升
|
非量化指标
|
|
5
|
5
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：加强对市容环境的督查，减少陈年垃圾，提升城整体区环境
|
非量化指标
|
|
3
|
3
|
|
|
指标2：加强对露天排水沟、污水直排现象的督查，督促有关部门加强城市污水治理。
|
非量化指标
|
|
6
|
6
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
可持续影
响指标
|
指标1：创建全国文明城市将对城市形象、市民素质产生较为长期的正面影响。
|
非量化指标
|
|
10
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：坚持为民创建、创建惠民的宗旨，群众满意度逐步提升。
|
非量化指标
|
|
10
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
98
|
|
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
|
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
|
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.部门评价项目绩效评价结果。
《淮南市财政支出项目绩效自评报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
淮南市财政支出项目绩效自评报告
考评类型:项目实施过程考评□项目完成结果考评√
项目名称 创建全国文明城市工作经费
项目单位 淮南市精神文明建设指导委员会办公室
主管部门
考评工作组：中介机构 专家组□ 考评组√
2021年 月 日
淮南市财政局（制）
|
项目负责人
|
徐启超
|
联系电话
|
5361730
|
|
地 址
|
淮南市山南政府中心A座730室
|
邮编
|
232001
|
|
项目起止时间
|
2021.01～2021.12
|
|
计划投资额（万元）
|
209.4万元
|
实际到位资金（万元）
|
209.4万元
|
|
其中：中央财政
|
|
其中：中央财政
|
|
|
省财政
|
|
省财政
|
|
|
市财政
|
209.4万元
|
市财政
|
209.4万元
|
|
区、县（市）财政
|
|
区、县（市）财政
|
|
|
其它
|
|
其它
|
|
|
基
本
概
况
|
（1）项目概述。按照市委、市政府工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“四个全面”战略布局，认真贯彻五大发展理念，坚持为民利民惠民根本宗旨，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，按照《全国文明城市测评体系》对标创建，着力建好“八大环境”，创造优美环境、优良秩序、优质服务、优秀文化，以创建全国文明城市为动力和抓手，推动五大发展美好淮南建设。
（2）立项依据。中央文明办全国文明城市（地级以上）测评体系（2018 年版）及中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发《淮南市创建全国文明城市工作实施方案》的通知（淮办秘〔2017〕135 号）
（3）起止时间。2021 年 1-12 月
（4）项目内容。创建全国文明城市，创造优美环境、优良秩序、优质服务、优秀文化，推动五大发展美好淮南建设。预算内资金安排209.4万元，其中办公费20万元、印刷费20万元、差旅费38万、劳务费50万元、委托业务费30万元、其他商品和服务支出46万、办公设备购置5.4万元。
|
|
项
目
绩
效
预
期
目
标
|
申报参评第七届全国文明城市，继续实施“八大提升行动”，优化实施“路长制”，继续开展“文明单位进小区”“文明交通劝导志愿服务”“小手拉大手”等专题活动，推动市民素质提升、基础设施改善、市容环境美化、公共秩序提升，协调促进架空线缆整治、无物业小区物业管理全覆盖和物业管理提升等重点工作任务。
|
|
项
目
执
行
情
况
|
继续深入实施“八大提升行动”，成立淮南市创建全国文明城市指挥部。深入落实市级领导包保街道乡镇、机关单位结对共建制度。开展文明城市月度测评4期，对督查测评、媒体曝光、群众举报的6000余个问题督促整改、跟踪落实。在市广播电视台“今晚800”栏目开设“创城大看台”“创城曝光台”专栏，曝光不文明行为68期；在淮南发布、文明淮南、淮南日报三家微信公众号同步上线“不文明行为有奖随手拍”，发布曝光30期；制作发布“文明淮南 DOU来助力”抖音系列短视频；联合市教体局开展“小手拉大手”文明创建有奖参与活动，广泛激发公众参与和监督热情。征集淮南市文明创建公益广告logo，统一制作一批公益广告模板，并将各类创建视频在全市各户外电子大屏刊播，不断加强创城宣传氛围。
|
|
自
评
结
论
|
城市整体环境得到改善、市民整体素质得到提高、城市整体形象得以提升。
|
|
问
题
与
建
议
|
问题：创建抓手力量有待加强。涉及到职责不明确、需要多部门协作的难点问题，如停车秩序、慢行系统等问题，月度测评和专项督查抓手作用难以有效发挥。
对策建议：强化不定时专项督查，对文明城市创建中的难点痛点堵点问题紧抓不放，对各项重点任务进展情况紧抓不放，专项突破。协助市领导、各创城工作“路长”继续开展现场调度和专题会议调度，促进部门协作和项目落实，推动各项工作任务按时保质保量完成。
|
|
评
价
人
员
|
姓名
|
职称/职务
|
单 位
|
签字
|
|
李方平
|
副主任
|
淮南市文明办
|
|
|
赵华伟
|
城乡创建科科长
|
淮南市文明办
|
|
|
徐晓冬
|
城乡创建科副科长
|
淮南市文明办
|
|
|
张 艳
|
综合科科长
|
淮南市文明办
|
|
|
|
|
|
|
|
考评工作组组长：
年 月 日
项目单位负责人（签字并盖章）：
年 月 日
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。 
