淮南市文明办2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021年政府采购支出表
11. 2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（或单位）概况
一、主要职责
根据中共淮南市委办公室《关于印发<中共淮南市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定><淮南市精神文明建设指导委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知>》（淮办秘﹝2019﹞30号）文件规定，文明办主要职责是：
（一）贯彻中央、省精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照市精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。
（二）拟订全市精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。
（三）组织、指导、协调全市公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。
（四）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。
（五）完成市委交办的其他任务。
（二）部门机构设置和人员情况
市精神文明建设指导委员会办公室包括部门本级,编制17个（其中：行政编17个）,实有人数23人（其中：在职15人，退休8人）。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市文明办2021年度部门预算包括文明办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
淮南市文明办本级
|
行政单位
|
三、2021年度主要工作任务
（一）积极争创第七届全国文明城市。申报参评第七届全国文明城市，继续实施“八大提升行动”，优化“路长制”，继续开展“文明单位进小区”“文明交通劝导志愿服务”“小手拉大手”等专题活动，协调架空线缆整治、无物业小区物业管理全覆盖和物业管理提升等重点工作任务。推动市民素质提升、基础设施改善、市容环境美化、公共秩序提升。
（二）全面落实好中央《关于建设新时代文明实践中心建设试点工作的指导意见》。深入推进寿县新时代文明实践中心试点县建设。认真总结推广试点工作经验，巩固扩大中心建设成果。对照《建设新时代文明实践中心指导手册》，扎实推进全市各级新时代文明实践中心建设。
（三）继续加强新时代公民思想道德建设工作。以培育和践行社会主义核心价值观为根本任务，认真学习宣传贯彻《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，开展第七届淮南市道德模范评选表彰活动，组织道德模范、身边好人先进事迹报告团开展全市巡讲巡演活动，指导各县区开展道德讲堂、道德模范和身边好人基层宣讲、“我们的节日”等主题活动。进一步加强中国好人、安徽好人的推报工作，充分利用媒体宣传、社会宣传、公益广告宣传、道德讲堂等多种方式加大好人事迹宣传，推动形成崇德向善、见贤思齐的社会氛围。充分发挥淮南市道德基金作用，继续推动道德信贷工作。深化文明家庭创建，推进家庭家教家风建设，在文明家庭创建活动中引导自觉践行文明健康、绿色环保的生活方式。充分发挥道德模范、身边好人、文明家庭等先进典型示范引领作用，带头开展新时代爱国卫生运动。
（四）持续推进未成年人思想道德建设工作。制定未成年人思想道德阵地建设考核办法。做好2021年度“新时代好少年”评选活动，在全市中小学广泛开展“新时代好少年”学习宣传活动。继续开展“扣好人生第一粒扣子”、优秀童谣征集推广传唱、向国旗敬礼等主题实践活动。广泛开展爱国主义教育，引导未成年人爱国、爱党、爱社会主义。加强乡村学校少年宫建设和管理工作，开展优秀乡村学校少年宫和少年宫工作先进个人评选。深化文明校园创建，深入开展新时代校园爱国卫生运动。
（五）加快推进农村精神文明建设工作。紧紧围绕乡村振兴计划，在村容整洁上发挥好推动作用，在乡风文明上发挥主力作用，在治理有效上发挥促进作用。以新时代文明实践、文明村镇、文明家庭等评选等为抓手，推动农村基础设施建设，推动移风易俗，培育文明新风，有效遏制大操大办、盲目攀比、天价彩礼、厚葬薄养，抵制封建迷信、宗教渗透。
（六）深化文明风尚宣传提高市民素质。继续深化社会主义核心价值观、“淮南文明18条”、文明养犬等公益宣传。深入开展“文明健康 有你有我”公益广告宣传行动，倡导文明健康生活理念。依托大型户外公益广告及社区、窗口单位的电子屏、宣传栏等各类宣传阵地，刊播宣传通稿等各类公益广告作品。深入开展“文明交通”系列主题实践行动，巩固“礼让斑马线”活动成果，倡导绿色出行、礼貌让行，切实提高公民文明素质，全面提升城市文明程度。
（七）持续深化文明单位创建。加强文明单位动态管理, 宣传推介文明单位创建品牌，提升文明单位创建水平。以提高员工素质、树立行业新风、履行社会责任为目标，指导开展具有行业特色、职业特点的文明单位创建活动。
（八）强化志愿服务工作力度。加大志愿服务活动项目化指导，全市乡镇、街道建立志愿服务站，至少有一支平安志愿服务队，将农村志愿服务工作与文明城市、文明城区创建、文明乡镇建设等中心工作结合起来，广泛开展贴近农村、贴近群众、喜闻乐见的志愿服务活动，营造农村地区志愿服务浓厚氛围，推动农村地区志愿服务制度化建设。
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021年政府采购支出表
11. 2021年政府购买服务支出表
2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市文明办2021年财政拨款收支预算474.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款474.37万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入474.37万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出430.02万元，占90.65%；社会保障和就业支出18.60万元，占3.93%；卫生健康支出12.16万元，占2.56%；住房保障支出13.59万元，占2.86%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
淮南市文明办2021年一般公共预算拨款474.37万元，比2020年预算拨款减少85.57万元，下降15.28%，主要原因：压缩部分项目经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出430.02万元，占90.65%；社会保障和就业支出18.60万元，占3.93%；卫生健康支出12.16万元，占2.56%；住房保障支出13.59万元，占2.86%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算138.62万元，比2020年预算增加（减少）20.53万元，下降12.99%，下降原因主要是计算口径不同，2020年“行政运行”（项）包含“机关服务”，2021年预算“机关服务”（项）单独列示。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算9万元，比2020年预算增加9万元，增长原因主要是计算口径不同，2020年“行政运行”（项）包含“机关服务”，2021年预算“机关服务”（项）单独列示。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2021年预算282.40万元，比2020年预算增减少70.60万元，下降20%，下降原因主要是压缩部分项目经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算0.48万元，比2020年预算增加0.27万元，增长128%，增长原因主要是新增退休人员。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算18.12万元，比2020年预算减少1.74万元，下降8.76%，下降原因主要是在职人员转退休。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算8.76万元，比2020年预算增加0.68万元，增长8.5%，增长原因主要是在职工资变动造成。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算3.40万元，比2020年预算下降1.36万元，下降28.57%，下降原因主要是在职人员变动造成。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算13.59万元，比2020年预算减少1.3万元，下降8.73%，下降原因主要是主要是在职人员变动造成。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市文明办2021年一般公共预算基本支出191.97万元，其中：
工资福利支出159.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出30.50万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.68万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市文明办2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
淮南市文明办2021年政府性基金预算拨款0万元，与2020年预算拨款一致。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市文明办2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市文明办2021年收支总预算474.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
淮南市文明办2021年收入预算474.37万元，其中：一般公共预算拨款收入474.37万元，占100%，比2020年预算增加减少85.57万元，下降15.28%，下降原因主要是压缩部分项目支出。
八、关于2021年支出预算情况说明
淮南市文明办2021年支出预算474.37万元，比2020年预算减少85.57万元，下降15.28%，下降原因主要是压缩部分项目支出。其中，基本支出191.97万元，占40.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出282.40万元，占59.54%，主要用于完成特定的工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“创建全国文明城市工作经费”项目。
（1）项目概述。按照市委、市政府工作部署，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“四个全面”战略布局，认真贯彻五大发展理念，坚持为民利民惠民根本宗旨，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，按照《全国文明城市测评体系》对标创建，着力建好“八大环境”，创造优美环境、优良秩序、优质服务、优秀文化，以创建全国文明城市为动力和抓手，推动五大发展美好淮南建设。
（2）立项依据。中央文明办全国文明城市（地级以上）测评体系（2018年版）及中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发《淮南市创建全国文明城市工作实施方案》的通知（淮办秘〔2017〕135号）
（3）起止时间。2021年1-12月
（4）项目内容。创建全国文明城市，创造优美环境、优良秩序、优质服务、优秀文化，推动五大发展美好淮南建设。预算内资金安排209.40万元，其中办公费20万元、印刷费20万元、差旅费38万元、劳务费50万元、委托业务费30万元、其他商品服务支出46万、办公设备购置5.4万元。
（5）年度预算安排。209.40万元
（6）绩效目标和指标。开展创建全国文明城市工作月度测评，对全市各县区创建工作进行综合评价，在广播、电视、网络等媒体开展社会宣传，制作广告宣传牌等，印发各类督查通报、交办单等材料，及时通报和交办创建问题；印发宣传品，开展宣传活动，提升群众知晓率、参与度、满意度。创建全国文明城市将对城市形象、市民素质产生较为长期的正面影响。
（二）机关运行经费。
淮南市文明办2021年机关运行经费财政拨款预算30.55万元，比2020年减少0.44万元，下降1.42%，下降主要原因人员变动造成。
（三）政府采购情况。
淮南市文明办2021年（各）单位政府采购预算总额5.4万元。其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市文明办2021年（各）单位政府购买服务预算总额0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，淮南市文明办共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市文明办2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款209.40万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
附表：淮南市文明办2021年部门预算表
