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淮南市文明办2017年部门决算情况
时间:2018-07-19     来源:淮南文明网

  一、部门主要职能

  (一)贯彻落实精神文明建设的方针、政策和决定;

  (二)研究制定全市精神文明建设规划、措施,并负责做好调查研究、宣传教育、指导协调、督促检查工作;

  (三)负责协调指导有关部门、县区和基层单位广泛开展群众性精神文明创建活动;

  (四)负责组织全市城乡开展精神文明创建活动,抓好文明城市、文明村镇、文明行业等创建工作,抓好创建文明单位、文明小区、文明社区和各种区域共建、军民、警民共建活动的组织、规划、指导、检查验收和日常管理工作;

  (五)以“三个代表”重要思想为指导,以培育“四有”公民为目标,以提高人的文明素质为根本,大力加强社会主义思想道德建设,深入贯彻《公民道德建设实施纲要》,组织开展形式多样的公民道德教育活动和评先创优活动,总结推广典型,表彰先进;

  (六)承担市委、市政府和市文明委、市委宣传部及上级文明委交办的其它工作。

   二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,淮南市文明办2017年度部门决算包括文明办本级决算,与预算比较,无增减变化。

  纳入淮南市文明办2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市精神文明建设指导委员会办公室

  三、淮南市文明办2017年度部门决算说明

  (一)2017年度收入支出决算情况说明

  2017年度收入总计5,371.71万元(含年初结转结余63.92万元),支出总计5,480.16万元(含年末结转结余48.24万元)。与2016年相比,收入总计增加5,094.51万元,增长1,837.85%,主要原因是追加农村环境整治项目资金5,000万元;支出总计增加5,202.96万元,增长1,876.97%,主要原因增加农村环境整治项目支出。

  (二)2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计5,416.24万元,其中:财政拨款收入5,371.71万元,占99.18%;其他收入44.53万元,占0.82%。

   (三)2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计5431.92万元,其中:基本支出233.46万元,占4.30%;项目支出5198.46万元,占95.70%。

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度财政拨款收入总计5,371.71万元,支出总计5,371.71万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5,094.51万元,增长2,242.30%,主要原因是增加农村环境整治项目资金5,000万元。

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出5,371.71万元,占本年支出的98.02%。与2016年相比,财政拨款支出增加5,094.51万元,增长1837.85%。主要原因增加农村环境整治项目资金支出。

   2.财政拨款支出决算具体情况

  2017年度财政拨款支出5,371.71万元,其中:基本支出224.46万元,占4.18%;项目支出5147.25万元,占95.82%。具体情况如下:

  (1)“一般公共服务”2017年度决算347.81万元,比2016年增加108.21万元,增长45.16%,主要原因是增加人员经费及扶贫资金支出。其中:党委办公厅(室)及相关机构事务决算309.31万元,“其他共产党事务支出”决算38.50万元。“行政运行”决算151.22万元,“一般行政管理事务”决算47.50万元,“机关服务”决算17.94万元,“专项业务”决算131.15万元,主要用于单位正常运转和完成日常工作任务。

  (2)“社会保障和就业”2017年度决算20.32万元,比2016年增加5.22万元,增长34.57%,主要原因是工资调整后缴费基数增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算11.92万元,主要用于文明办离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算8.40万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

  (3)“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算9.37万元,比2016年减少0.83万元,降低8.14%,主要原因是2017年9月后单位退休人员退休费转为社保发放。其中:“事业单位医疗”决算6.21万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算2.87万元,“其他医疗卫生与计划生育支出”决算0.29万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

  (4)“住房保障支出”2017年度决算16.61万元,比2016年增加4.21万元,增长33.95%,主要原因是工资调整后缴费基数增加。其中:“住房公积金”决算16.61万元,主要用于文明办按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

  (5)“城乡社区支出”决算4,947.60万元,其中“城乡社区环境卫生”决算4,947.60万元,主要用于农村环境整治。

   (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出224.46万元,其中人员经费202.26万元,主要包括:基本工资114.84万元、奖金3.14万元、其他社会保障缴费14.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.60万元、职业年金缴费2.80万元、其他工资福利支出3.05万元、退休费11.92万元、奖励金26.30万元、住房公积金20.55万元;公共经费22.20万元,主要包括:办公费0.50万元、邮电费0.12万元、差旅费0.09万元、维修(护)费0.12万元、培训费0.64万元、公务接待费0.57万元、工会经费3.99万元、其他交通费用14.04万元、其他商品服务支出2.13万元。

  (七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  文明办2017年度没有政府性基金收入和支出。

   (八)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费。

  2017年度淮南市文明办机关运行经费22.20万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

   2.政府采购情况。

  2017年度淮南市文明办政府采购支出总额152.01万元,其中:政府采购货物支出2.41万元,政府采购服务支出149.60万元。

   3.国有资产占有使用情况。

  截止到2017年12月31日,淮南市文明办共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆(已实行车改,车辆交至大平台)。

   (九)名词解释

  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

   2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

  附件:1.淮南市文明办收入支出决算公开表

  2.淮南市文明办收入决算公开表

  3.淮南市文明办支出决算公开表

  4.淮南市文明办财政拨款收入支出决算公开表

  5.淮南市文明办一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

  6.淮南市文明办一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

  7.淮南市文明办政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  附件:淮南市精神文明建设指导委员会办公室2017年部门决算公开表.XLS 

责任编辑: 吴燕笋
 
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  主办单位:淮南市精神文明建设指导委员会办公室
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