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淮南市文明办2017年部门决算情况
时间:2018-07-19     来源:淮南文明网

  第一部分 淮南市文明办概况

  一、部门职责

  (一)贯彻落实精神文明建设的方针、政策和决定;

  (二)研究制定全市精神文明建设规划、措施,并负责做好调查研究、宣传教育、指导协调、督促检查工作;

  (三)负责协调指导有关部门、县区和基层单位广泛开展群众性精神文明创建活动;

  (四)负责组织全市城乡开展精神文明创建活动,抓好文明城市、文明村镇、文明行业等创建工作,抓好创建文明单位、文明小区、文明社区和各种区域共建、军民、警民共建活动的组织、规划、指导、检查验收和日常管理工作;

  (五)以“三个代表”重要思想为指导,以培育“四有”公民为目标,以提高人的文明素质为根本,大力加强社会主义思想道德建设,深入贯彻《公民道德建设实施纲要》,组织开展形式多样的公民道德教育活动和评先创优活动,总结推广典型,表彰先进;

  (六)承担市委、市政府和市文明委、市委宣传部及上级文明委交办的其它工作。

  二、机构设置

  淮南市文明办是市直属正县级建制,全额拨款参公事业单位,决算系统仅为文明办本级。编制2017年部门决算时,纳入决算人数17人。

  从决算单位构成看,淮南市文明办2017年度部门决算包括文明办本级决算,与预算比较,无增减变化。

  纳入淮南市文明办2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  1

  淮南市精神文明建设指导委员会办公室

  第二部分 淮南市文明办2017年部门决算表  

  收入支出决算总表

  

  

  

  

  

  

  公开01

  部门:淮南市精神文明建设指导委员会办公室

  

  

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次

  

  1

  栏次

  

  2

  一、财政拨款收入

  1

  5,371.71

  一、一般公共服务支出

  35

  408.02

    其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  36

  0.00

  二、上级补助收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  37

  0.00

  三、事业收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  38

  0.00

  四、经营收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  39

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  40

  0.00

  六、其他收入

  7

  44.53

  七、文化体育与传媒支出

  41

  30.00

  

  8

  

  八、社会保障和就业支出

  42

  20.32

  

  9

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  43

  9.37

  

  10

  

  十、节能环保支出

  44

  0.00

  

  11

  

  十一、城乡社区支出

  45

  4,947.60

  

  12

  

  十二、农林水支出

  46

  0.00

  

  13

  

  十三、交通运输支出

  47

  0.00

  

  14

  

  十四、资源勘探信息等支出

  48

  0.00

  

  15

  

  十五、商业服务业等支出

  49

  0.00

  

  16

  

  十六、金融支出

  50

  0.00

  

  17

  

  十七、援助其他地区支出

  51

  0.00

  

  18

  

  十八、国土海洋气象等支出

  52

  0.00

  

  19

  

  十九、住房保障支出

  53

  16.61

  

  20

  

  二十、粮油物资储备支出

  54

  0.00

  

  21

  

  二十一、其他支出

  55

  0.00

  

  22

  

  二十二、债务还本支出

  56

  0.00

  

  23

  

  二十三、债务付息支出

  57

  0.00

  本年收入合计

  24

  5,416.24

  本年支出合计

  58

  5,431.92

  用事业基金弥补收支差额

  25

  0.00

  结余分配

  59

  0.00

  年初结转和结余

  26

  63.92

    其中:提取职工福利基金

  60

  0.00

    其中:项目支出结转和结余

  27

  63.92

          转入事业基金

  61

  0.00

  

  28

  

  年末结转和结余

  62

  48.24

  

  29

  

    其中:项目支出结转和结余

  63

  48.24

  

  30

  

  

  64

  

  总计

  31

  5,480.16

  总计

  65

  5,480.16

 

 

  收入决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开02

  

  部门:淮南市精神文明建设指导委员会办公室

  

  

  

  金额单位:万元

  

  科目编码

  科目名称

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

 
 
 
 

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  

  合计

  5,416.24

  5,371.71

   

   

   

   

  44.53

  

  201

  一般公共服务支出

  392.35

  347.81

  

  

  

  

  44.53

  

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  353.85

  309.31

  

  

  

  

  44.53

  

  2013101

    行政运行

  160.22

  151.22

  

  

  

  

  9.00

  

  2013102

    一般行政管理事务

  9.00

  9.00

  

  

  

  

  

  

  2013103

    机关服务

  17.94

  17.94

  

  

  

  

  

  

  2013105

    专项业务

  166.68

  131.15

  

  

  

  

  35.53

  

  20136

  其他共产党事务支出

  38.50

  38.50

  

  

  

  

  

  

  2013602

    一般行政管理事务

  38.50

  38.50

  

  

  

  

  

  

  207

  文化体育与传媒支出

  30.00

  30.00

  

  

  

  

  

  

  20701

  文化

  30.00

  30.00

  

  

  

  

  

  

  2070199

    其他文化支出

  30.00

  30.00

  

  

  

  

  

  

  208

  社会保障和就业支出

  20.32

  20.32

  

  

  

  

  

  

  20805

  行政事业单位离退休

  20.32

  20.32

  

  

  

  

  

  

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  11.92

  11.92

  

  

  

  

  

  

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出★

  8.40

  8.40

  

  

  

  

  

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  9.37

  9.37

  

  

  

  

  

  

  21011

  行政事业单位医疗★

  9.08

  9.08

  

  

  

  

  

  

  2101102

    事业单位医疗★

  6.21

  6.21

  

  

  

  

  

  

  2101103

    公务员医疗补助★

  2.87

  2.87

  

  

  

  

  

  

  21099

  其他医疗卫生与计划生育支出

  0.29

  0.29

  

  

  

  

  

  

  2109901

    其他医疗卫生与计划生育支出

  0.29

  0.29

  

  

  

  

  

  

  212

  城乡社区支出

  4,947.60

  4,947.60

  

  

  

  

  

  

  21205

  城乡社区环境卫生

  4,947.60

  4,947.60

  

  

  

  

  

  

  2120501

    城乡社区环境卫生

  4,947.60

  4,947.60

  

  

  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  16.61

  16.61

  

  

  

  

  

  

  22102

  住房改革支出

  16.61

  16.61

  

  

  

  

  

  

  2210201

    住房公积金

  16.61

  16.61

  

  

  

  

  

  

 

   支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开03

  

  部门:淮南市精神文明建设指导委员会办公室

  

  

  

  金额单位:万元

  

  科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

 
 
 
 

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  

  合计

  5,431.92

  233.46

  5,198.46

   

   

   

  

  201

  一般公共服务支出

  408.02

  187.16

  220.86

  

  

  

  

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  369.52

  187.16

  182.36

  

  

  

  

  2013101

    行政运行

  160.22

  160.22

  

  

  

  

  

  2013102

    一般行政管理事务

  9.00

  9.00

  

  

  

  

  

  2013103

    机关服务

  17.94

  17.94

  

  

  

  

  

  2013105

    专项业务

  182.36

  

  182.36

  

  

  

  

  20136

  其他共产党事务支出

  38.50

  

  38.50

  

  

  

  

  2013602

    一般行政管理事务

  38.50

  

  38.50

  

  

  

  

  207

  文化体育与传媒支出

  30.00

  

  30.00

  

  

  

  

  20701

  文化

  30.00

  

  30.00

  

  

  

  

  2070199

    其他文化支出

  30.00

  

  30.00

  

  

  

  

  208

  社会保障和就业支出

  20.32

  20.32

  

  

  

  

  

  20805

  行政事业单位离退休

  20.32

  20.32

  

  

  

  

  

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  11.92

  11.92

  

  

  

  

  

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出★

  8.40

  8.40

  

  

  

  

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  9.37

  9.37

  

  

  

  

  

  21011

  行政事业单位医疗★

  9.08

  9.08

  

  

  

  

  

  2101102

    事业单位医疗★

  6.21

  6.21

  

  

  

  

  

  2101103

    公务员医疗补助★

  2.87

  2.87

  

  

  

  

  

  21099

  其他医疗卫生与计划生育支出

  0.29

  0.29

  

  

  

  

  

  2109901

    其他医疗卫生与计划生育支出

  0.29

  0.29

  

  

  

  

  

  212

  城乡社区支出

  4,947.60

  

  4,947.60

  

  

  

  

  21205

  城乡社区环境卫生

  4,947.60

  

  4,947.60

  

  

  

  

  2120501

    城乡社区环境卫生

  4,947.60

  

  4,947.60

  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  16.61

  16.61

  

  

  

  

  

  22102

  住房改革支出

  16.61

  16.61

  

  

  

  

  

  2210201

    住房公积金

  16.61

  16.61

  

  

  

  

  

 

  财政拨款收入支出决算总表

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开04

  

  部门:淮南市精神文明建设指导委员会办公室

  

  

  

  金额单位:万元

  

       

       

  

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

 
 

  栏次

  

  1

  栏次

  

  2

  3

  4

  

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  5,371.71

  一、一般公共服务支出

  32

  347.81

  347.81

  

  

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  

  二、外交支出

  33

  

  

  

  

  

  3

  

  三、国防支出

  34

  

  

  

  

  

  4

  

  四、公共安全支出

  35

  

  

  

  

  

  5

  

  五、教育支出

  36

  

  

  

  

  

  6

  

  六、科学技术支出

  37

  

  

  

  

  

  7

  

  七、文化体育与传媒支出

  38

  30.00

  30.00

  

  

  

  8

  

  八、社会保障和就业支出

  39

  20.32

  20.32

  

  

  

  9

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  40

  9.37

  9.37

  

  

  

  10

  

  十、节能环保支出

  41

  

  

  

  

  

  11

  

  十一、城乡社区支出

  42

  4,947.60

  4,947.60

  

  

  

  12

  

  十二、农林水支出

  43

  

  

  

  

  

  13

  

  十三、交通运输支出

  44

  

  

  

  

  

  14

  

  十四、资源勘探信息等支出

  45

  

  

  

  

  

  15

  

  十五、商业服务业等支出

  46

  

  

  

  

  

  16

  

  十六、金融支出

  47

  

  

  

  

  

  17

  

  十七、援助其他地区支出

  48

  

  

  

  

  

  18

  

  十八、国土海洋气象等支出

  49

  

  

  

  

  

  19

  

  十九、住房保障支出

  50

  16.61

  16.61

  

  

  

  20

  

  二十、粮油物资储备支出

  51

  

  

  

  

  

  21

  

  二十一、其他支出

  52

  

  

  

  

  

  22

  

  二十二、债务还本支出

  53

  

  

  

  

  

  23

  

  二十三、债务付息支出

  54

  

  

  

  

  本年收入合计

  24

  5,371.71

  本年支出合计

  55

  5,371.71

  5,371.71

  

  

  年初财政拨款结转和结余

  25

  

  年末财政拨款结转和结余

  56

  

  

  

  

  一、一般公共预算财政拨款

  26

  

  

  57

  

  

  

  

  二、政府性基金预算财政拨款

  27

  

  

  58

  

  

  

  

  

  28

  

  

  59

  

  

  

  

  总计

  29

  5,371.71

  总计

  60

  5,371.71

  5,371.71

  

  

 

  

  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开05

  

  部门:淮南市精神文明建设指导委员会办公室

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  

  科目编码

  科目名称

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  

  项目支出结转

  项目支出结余

 
 

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  

  合计

   

   

   

  5,371.71

  224.46

  5,147.25

  5,371.71

  224.46

  5,147.25

   

   

   

   

  

  201

  一般公共服务支出

  

  

  

  347.81

  178.16

  169.65

  347.81

  178.16

  169.65

  

  

  

  

  

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  

  

  

  309.31

  178.16

  131.15

  309.31

  178.16

  131.15

  

  

  

  

  

  2013101

    行政运行

  

  

  

  151.22

  151.22

  

  151.22

  151.22

  

  

  

  

  

  

  2013102

    一般行政管理事务

  

  

  

  9.00

  9.00

  

  9.00

  9.00

  

  

  

  

  

  

  2013103

    机关服务

  

  

  

  17.94

  17.94

  

  17.94

  17.94

  

  

  

  

  

  

  2013105

    专项业务

  

  

  

  131.15

  

  131.15

  131.15

  

  131.15

  

  

  

  

  

  20136

  其他共产党事务支出

  

  

  

  38.50

  

  38.50

  38.50

  

  38.50

  

  

  

  

  

  2013602

    一般行政管理事务

  

  

  

  38.50

  

  38.50

  38.50

  

  38.50

  

  

  

  

  

  207

  文化体育与传媒支出

  

  

  

  30.00

  

  30.00

  30.00

  

  30.00

  

  

  

  

  

  20701

  文化

  

  

  

  30.00

  

  30.00

  30.00

  

  30.00

  

  

  

  

  

  2070199

    其他文化支出

  

  

  

  30.00

  

  30.00

  30.00

  

  30.00

  

  

  

  

  

  208

  社会保障和就业支出

  

  

  

  20.32

  20.32

  

  20.32

  20.32

  

  

  

  

  

  

  20805

  行政事业单位离退休

  

  

  

  20.32

  20.32

  

  20.32

  20.32

  

  

  

  

  

  

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  

  

  

  11.92

  11.92

  

  11.92

  11.92

  

  

  

  

  

  

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出★

  

  

  

  8.40

  8.40

  

  8.40

  8.40

  

  

  

  

  

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  

  

  

  9.37

  9.37

  

  9.37

  9.37

  

  

  

  

  

  

  21011

  行政事业单位医疗★

  

  

  

  9.08

  9.08

  

  9.08

  9.08

  

  

  

  

  

  

  2101102

    事业单位医疗★

  

  

  

  6.21

  6.21

  

  6.21

  6.21

  

  

  

  

  

  

  2101103

    公务员医疗补助★

  

  

  

  2.87

  2.87

  

  2.87

  2.87

  

  

  

  

  

  

  21099

  其他医疗卫生与计划生育支出

  

  

  

  0.29

  0.29

  

  0.29

  0.29

  

  

  

  

  

  

  2109901

    其他医疗卫生与计划生育支出

  

  

  

  0.29

  0.29

  

  0.29

  0.29

  

  

  

  

  

  

  212

  城乡社区支出

  

  

  

  4,947.60

  

  4,947.60

  4,947.60

  

  4,947.60

  

  

  

  

  

  21205

  城乡社区环境卫生

  

  

  

  4,947.60

  

  4,947.60

  4,947.60

  

  4,947.60

  

  

  

  

  

  2120501

    城乡社区环境卫生

  

  

  

  4,947.60

  

  4,947.60

  4,947.60

  

  4,947.60

  

  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  

  

  

  16.61

  16.61

  

  16.61

  16.61

  

  

  

  

  

  

  22102

  住房改革支出

  

  

  

  16.61

  16.61

  

  16.61

  16.61

  

  

  

  

  

  

  2210201

    住房公积金

  

  

  

  16.61

  16.61

  

  16.61

  16.61

  

  

  

  

  

  

 

  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开06

  

  部门:淮南市精神文明建设指导委员会办公室

  

  

  

  金额单位:万元

  

  人员经费

  公用经费

  

  科目编码

  科目名称

  金额

  科目编码

  科目名称

  金额

  科目编码

  科目名称

  金额

 
 

  301

  工资福利支出

  143.50

  302

  商品和服务支出

  22.20

  310

  其他资本性支出

  

  

  30101

    基本工资

  114.84

  30201

    办公费

  0.50

  31001

    房屋建筑物购建

  

  

  30102

    津贴补贴

  

  30202

    印刷费

  

  31002

    办公设备购置

  

  

  30103

    奖金

  3.14

  30203

    咨询费

  

  31003

    专用设备购置

  

  

  30104

    其他社会保障缴费

  14.06

  30204

    手续费

  

  31005

    基础设施建设

  

  

  30106

    伙食补助费

  

  30205

    水费

  

  31006

    大型修缮

  

  

  30107

    绩效工资

  

  30206

    电费

  

  31007

    信息网络及软件购置更新

  

  

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  5.60

  30207

    邮电费

  0.12

  31008

    物资储备

  

  

  30109

    职业年金缴费

  2.80

  30208

    取暖费

  

  31009

    土地补偿

  

  

  30199

    其他工资福利支出

  3.05

  30209

    物业管理费

  

  31010

    安置补助

  

  

  303

  对个人和家庭的补助

  58.76

  30211

    差旅费

  0.09

  31011

    地上附着物和青苗补偿

  

  

  30301

    离休费

  

  30212

    因公出国(境)费用

  

  31012

    拆迁补偿

  

  

  30302

    退休费

  11.92

  30213

    维修()

  0.12

  31013

    公务用车购置

  

  

  30303

    退职(役)费

  

  30214

    租赁费

  

  31019

    其他交通工具购置

  

  

  30304

    抚恤金

  

  30215

    会议费

  

  31020

    产权参股

  

  

  30305

    生活补助

  

  30216

    培训费

  0.64

  31099

    其他资本性支出

  

  

  30306

    救济费

  

  30217

    公务接待费

  0.57

  304

  对企事业单位的补贴

  

  

  30307

    医疗费

  

  30218

    专用材料费

  

  30401

    企业政策性补贴

  

  

  30308

    助学金

  

  30224

    被装购置费

  

  30402

    事业单位补贴

  

  

  30309

    奖励金

  26.30

  30225

    专用燃料费

  

  30403

    财政贴息

  

  

  30310

    生产补贴

  

  30226

    劳务费

  

  30499

    其他对企事业单位的补贴

  

  

  30311

    住房公积金

  20.55

  30227

    委托业务费

  

  307

  债务利息支出

  

  

  30312

    提租补贴

  

  30228

    工会经费

  3.99

  30701

    国内债务付息

  

  

  30313

    购房补贴

  

  30229

    福利费

  

  30707

    国外债务付息

  

  

  30314

    采暖补贴

  

  30231

    公务用车运行维护费

  

  399

  其他支出

  

  

  30315

    物业服务补贴

  

  30239

    其他交通费用

  14.04

  39906

    赠与

  

  

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

  

  30240

    税金及附加费用

  

  

  

  

  

  

  

  

  30299

    其他商品和服务支出

  2.13

  

  

  

  

  人员经费合计

  202.26

  公用经费合计

  22.20

  

 

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开07

  部门:淮南市精神文明建设指导委员会办公室

  

  

  金额单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  支出功能分类科目编码

  科目名称(项目)

  小计

  基本支出  

  项目支出

  

  

  

  合计

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:文明办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 

  第三部分 淮南市文明办2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计5416.24万元,支出总计5431.92万元。与2016年相比,收入总计增加5139.04万元,增长1,853.91%,主要原因是追加农村环境整治项目资金5,000万元;支出总计增加5,202.96万元,增长1,859.53%,主要原因增加农村环境整治项目支出。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计5,416.24万元,其中:财政拨款收入5,371.71万元,占99.18%;其他收入44.53万元,占0.82%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计5431.92万元,其中:基本支出233.46万元,占4.30%;项目支出5198.46万元,占95.70%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计5,371.71万元,支出总计5,371.71万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5,094.51万元,增长1837.85%,主要原因是增加农村环境整治项目资金5,000万元。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2017年度收入总计5,371.71万元,与2016年相比,收入总计增加5,094.51万元,增长1,837.85%,主要原因是追加农村环境整治项目资金5,000万元;

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  本年支出合计5371.71万元,其中:基本支出224.46万元,占4.18%;项目支出5147.25万元,占95.82%。支出总计增加5,094.51万元,增长1,837.85%,主要原因增加农村环境整治项目支出。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出5371.71万元,主要用于以下方面:“一般公共服务”2017年度决算347.81万元,约占6.5%;“社会保障和就业”2017年度决算20.32万元,约0.3%;“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算9.37万元,约占0.2%;“住房保障支出”2017年度决算16.61万元,约占0.3%;“城乡社区支出”决算4,947.60万元,约占92.1%;

  (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.96万元,支出决算为5,371.71万元,完成年初预算的1827.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是因项目增加:年中追加农村环境整治项目5000万元;二是人员增加。基本支出224.46万元,占4.18%;项目支出5147.25万元,占95.82%。具体情况如下:

  1、“一般公共服务”2017年度决算347.81万元,比预算增加77.53万元,增长28.79%,完成年初数的129%,决算数大于预算数主要原因是一、增加人员经费及扶贫资金支出,二、部分项目年中追加预算。其中:党委办公厅(室)及相关机构事务决算309.31万元,“其他共产党事务支出”决算38.50万元。“行政运行”决算151.22万元,“一般行政管理事务”决算47.50万元,“机关服务”决算17.94万元,“专项业务”决算131.15万元,主要用于单位正常运转和完成日常工作任务。

  2、“社会保障和就业”2017年度决算20.32万元,比预算增加6.01万元,增长41.20%,完成年初数的142%.决算数大于预算数主要原因是工资调整后缴费基数增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算11.92万元,主要用于文明办离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算8.40万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算9.37万元,与预算比无变化,完成年初预算的100%,主要原因是2017年9月后单位退休人员退休费转为社保发放。其中:“事业单位医疗”决算6.21万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算2.87万元,“其他医疗卫生与计划生育支出”决算0.29万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

  4、“住房保障支出”2017年度决算16.61万元,完成年初数的139%,主要原因是人员增加且工资调整后缴费基数增加。其中:“住房公积金”决算16.61万元,主要用于文明办按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

  5、“城乡社区支出”决算4,947.60万元,完成年中追加预算数的98%,决算数小于预算数的主要原因是经政府采购第三方测评费用结余。其中“城乡社区环境卫生”决算4,947.60万元,主要用于农村环境整治。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出224.46万元,其中人员经费202.26万元,主要包括:基本工资114.84万元、奖金3.14万元、其他社会保障缴费14.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.60万元、职业年金缴费2.80万元、其他工资福利支出3.05万元、退休费11.92万元、奖励金26.30万元、住房公积金20.55万元;公共经费22.20万元,主要包括:办公费0.50万元、邮电费0.12万元、差旅费0.09万元、维修(护)费0.12万元、培训费0.64万元、公务接待费0.57万元、工会经费3.99万元、其他交通费用14.04万元、其他商品服务支出2.13万元。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  文明办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年度淮南市文明办机关运行经费22.20万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务;比2016年增加2.50万元,增长12.69%,主要原因是单位人员增加,经费支出增加。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年度淮南市文明办政府采购支出总额152.01万元,其中:政府采购货物支出2.41万元,政府采购服务支出149.60万元;比2016年增加150.34万元,增长9002.40%,主要原因是支付全市“向垃圾宣战 建美丽家园”农村环境集中整治行动项目第三方中介机构测评费用。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截止到2017年12月31日,淮南市文明办共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆(已实行车改,车辆交至大平台)。

  (四)关于2017年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,淮南市文明办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金4947.6万元,占项目预算总额的95.17%。该项目总体概况:为巩固省级文明城市创建成果,推动“三线三边”环境治理拓展延伸,改善农村人居环境,建设美丽乡村,根据《安徽省农村文明创建行动纲领(2017-2020 年)》总要求及“三治三增三提升”工作总体部署,淮南市于2017年4月1日正式开展“向垃圾宣战 建美丽家园”农村环境集中整治行动。行动覆盖2县8区(园区)72个乡镇,通过开展清除垃圾、清理杂物、清洁水体、绿化乡村、美化家园(简称“三清两化”),改善了农村人居环境。 项目目标:开展全市“向垃圾宣战 建美丽家园”农村环境集中整治行动,推进美丽乡村建设,提升农村人居环境质量。评价结果显示:项目立项符合相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的效益,达到了预期绩效目标。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  联系方式:淮南市文明办 05545361730

  政务公开电子邮箱:hnwmb2010@.163.com   

  附件:1.淮南市文明办收入支出决算公开表

  2.淮南市文明办收入决算公开表

  3.淮南市文明办支出决算公开表

  4.淮南市文明办财政拨款收入支出决算公开表

  5.淮南市文明办一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

  6.淮南市文明办一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

  7.淮南市文明办政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  附件:淮南市文明办2017年部门决算公开表.XLS 

责任编辑: 吴燕笋
 
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  主办单位:淮南市精神文明建设指导委员会办公室
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