淮南市文明办2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分淮南市文明办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分淮南市文明办2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分淮南市文明办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市文明办2017年部门决算情况
第一部分 淮南市文明办概况
一、部门职责
（一）贯彻落实精神文明建设的方针、政策和决定；
（二）研究制定全市精神文明建设规划、措施，并负责做好调查研究、宣传教育、指导协调、督促检查工作；
（三）负责协调指导有关部门、县区和基层单位广泛开展群众性精神文明创建活动；
（四）负责组织全市城乡开展精神文明创建活动，抓好文明城市、文明村镇、文明行业等创建工作，抓好创建文明单位、文明小区、文明社区和各种区域共建、军民、警民共建活动的组织、规划、指导、检查验收和日常管理工作；
（五）以“三个代表”重要思想为指导，以培育“四有”公民为目标，以提高人的文明素质为根本，大力加强社会主义思想道德建设，深入贯彻《公民道德建设实施纲要》，组织开展形式多样的公民道德教育活动和评先创优活动，总结推广典型，表彰先进；
（六）承担市委、市政府和市文明委、市委宣传部及上级文明委交办的其它工作。
二、机构设置
淮南市文明办是市直属正县级建制，全额拨款参公事业单位，决算系统仅为文明办本级。编制2017年部门决算时，纳入决算人数17人。
从决算单位构成看，淮南市文明办2017年度部门决算包括文明办本级决算，与预算比较，无增减变化。
纳入淮南市文明办2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
第二部分 淮南市文明办2017年部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
5,371.71
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
408.02
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
44.53
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
30.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
20.32
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
9.37
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
4,947.60
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
16.61
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
5,416.24
|
本年支出合计
|
58
|
5,431.92
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
63.92
|
其中：提取职工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
27
|
63.92
|
转入事业基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
48.24
|
|
|
29
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
63
|
48.24
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
5,480.16
|
总计
|
65
|
5,480.16
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
| |
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
5,416.24
|
5,371.71
|
|
|
|
|
44.53
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
392.35
|
347.81
|
|
|
|
|
44.53
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
353.85
|
309.31
|
|
|
|
|
44.53
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
160.22
|
151.22
|
|
|
|
|
9.00
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事务
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2013103
|
机关服务
|
17.94
|
17.94
|
|
|
|
|
|
|
|
2013105
|
专项业务
|
166.68
|
131.15
|
|
|
|
|
35.53
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
38.50
|
38.50
|
|
|
|
|
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
38.50
|
38.50
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
20.32
|
20.32
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
20.32
|
20.32
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
11.92
|
11.92
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
8.40
|
8.40
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
9.08
|
9.08
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
6.21
|
6.21
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助★
|
2.87
|
2.87
|
|
|
|
|
|
|
|
21099
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
0.29
|
0.29
|
|
|
|
|
|
|
|
2109901
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
0.29
|
0.29
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
4,947.60
|
4,947.60
|
|
|
|
|
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
4,947.60
|
4,947.60
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
4,947.60
|
4,947.60
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
| |
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
5,431.92
|
233.46
|
5,198.46
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
408.02
|
187.16
|
220.86
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
369.52
|
187.16
|
182.36
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
160.22
|
160.22
|
|
|
|
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事务
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
2013103
|
机关服务
|
17.94
|
17.94
|
|
|
|
|
|
|
2013105
|
专项业务
|
182.36
|
|
182.36
|
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
38.50
|
|
38.50
|
|
|
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
38.50
|
|
38.50
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
20.32
|
20.32
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
20.32
|
20.32
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
11.92
|
11.92
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
8.40
|
8.40
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
9.08
|
9.08
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
6.21
|
6.21
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助★
|
2.87
|
2.87
|
|
|
|
|
|
|
21099
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
0.29
|
0.29
|
|
|
|
|
|
|
2109901
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
0.29
|
0.29
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
4,947.60
|
|
4,947.60
|
|
|
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
4,947.60
|
|
4,947.60
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
4,947.60
|
|
4,947.60
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
| |
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
5,371.71
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
347.81
|
347.81
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
20.32
|
20.32
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
4,947.60
|
4,947.60
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
5,371.71
|
本年支出合计
|
55
|
5,371.71
|
5,371.71
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
|
|
57
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
58
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
5,371.71
|
总计
|
60
|
5,371.71
|
5,371.71
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
|
|
|
5,371.71
|
224.46
|
5,147.25
|
5,371.71
|
224.46
|
5,147.25
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
347.81
|
178.16
|
169.65
|
347.81
|
178.16
|
169.65
|
|
|
|
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
|
|
|
309.31
|
178.16
|
131.15
|
309.31
|
178.16
|
131.15
|
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
|
|
|
151.22
|
151.22
|
|
151.22
|
151.22
|
|
|
|
|
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
9.00
|
9.00
|
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2013103
|
机关服务
|
|
|
|
17.94
|
17.94
|
|
17.94
|
17.94
|
|
|
|
|
|
|
|
2013105
|
专项业务
|
|
|
|
131.15
|
|
131.15
|
131.15
|
|
131.15
|
|
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
|
|
|
38.50
|
|
38.50
|
38.50
|
|
38.50
|
|
|
|
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
38.50
|
|
38.50
|
38.50
|
|
38.50
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
30.00
|
|
30.00
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化
|
|
|
|
30.00
|
|
30.00
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
|
|
|
30.00
|
|
30.00
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
20.32
|
20.32
|
|
20.32
|
20.32
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
20.32
|
20.32
|
|
20.32
|
20.32
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
11.92
|
11.92
|
|
11.92
|
11.92
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
|
|
|
8.40
|
8.40
|
|
8.40
|
8.40
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
9.37
|
9.37
|
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
|
|
|
9.08
|
9.08
|
|
9.08
|
9.08
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
|
|
|
6.21
|
6.21
|
|
6.21
|
6.21
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助★
|
|
|
|
2.87
|
2.87
|
|
2.87
|
2.87
|
|
|
|
|
|
|
|
21099
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
0.29
|
0.29
|
|
0.29
|
0.29
|
|
|
|
|
|
|
|
2109901
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
0.29
|
0.29
|
|
0.29
|
0.29
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
4,947.60
|
|
4,947.60
|
4,947.60
|
|
4,947.60
|
|
|
|
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
|
|
|
4,947.60
|
|
4,947.60
|
4,947.60
|
|
4,947.60
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
|
|
|
4,947.60
|
|
4,947.60
|
4,947.60
|
|
4,947.60
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
16.61
|
16.61
|
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
16.61
|
16.61
|
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
16.61
|
16.61
|
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
| |
|
301
|
工资福利支出
|
143.50
|
302
|
商品和服务支出
|
22.20
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
114.84
|
30201
|
办公费
|
0.50
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
3.14
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
14.06
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
5.60
|
30207
|
邮电费
|
0.12
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
2.80
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.05
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
58.76
|
30211
|
差旅费
|
0.09
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
11.92
|
30213
|
维修(护)费
|
0.12
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
0.64
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.57
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
26.30
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
20.55
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
3.99
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
14.04
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.13
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
202.26
|
公用经费合计
|
22.20
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：淮南市精神文明建设指导委员会办公室
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：文明办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 淮南市文明办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计(含年初结转结余）5480.16万元，支出总计（含年末结转结余）5480.16万元。与2016年相比，收入总计增加5202.96万元，增长1876.97%，主要原因：一是追加农村环境整治项目资金；二是将往来户结转资金纳入决算；三是年中追加部分项目资金；四是人员经费增加。支出总计增加5,202.96万元，增长1876.97%，主要原因：一是追加农村环境整治项目资金；二是将往来户结转资金纳入决算；三是年中追加部分项目资金；四是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,416.24万元，其中：财政拨款收入5,371.71万元，占99.18%；其他收入44.53万元，占0.82%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5431.92万元，其中：基本支出233.46万元，占4.30%；项目支出5198.46万元，占95.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计5,371.71万元，支出总计5,371.71万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5,094.51万元，增长1837.85%，主要原因：一是追加农村环境整治项目资金；二是年中追加部分项目资金；三是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入总计5,371.71万元,与2016年相比，收入总计增加5,094.51万元，增长1,837.85%，主要原因：一是追加农村环境整治项目资金；二是年中追加部分项目资金；三是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出合计5371.71万元，其中：基本支出224.46万元，占4.18%；项目支出5147.25万元，占95.82%。支出总计增加5,094.51万元，增长1,837.85%，主要原因：一是追加农村环境整治项目资金；二是年中追加部分项目资金；三是人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出5371.71万元，主要用于以下方面：“一般公共服务”2017年度决算347.81万元,约占6.5%;“文化体育与传媒支出”2017年度决算为30万元，约占0.6%；“社会保障和就业”2017年度决算20.32万元,约0.3%；“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算9.37万元，约占0.2%；“住房保障支出”2017年度决算16.61万元，约占0.3%；“城乡社区支出”决算4,947.60万元，约占92.1%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.96万元，支出决算为5,371.71万元，完成年初预算的1827.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是因项目增加：年中追加农村环境整治项目以及其他项目经费；二是人员增加。基本支出224.46万元，占4.18%；项目支出5147.25万元，占95.82%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为151.22万元，完成年初预算的4582%，决算数大于预算数的主要原因：一是预算和决算统计口径不同,决算时将工资福利等支出纳入行政运行决算；二是人员增加。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为125.78万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的14.26%。决算数小于预算数的主要原因是预决算统计口径不同，决算时将工资福利等支出纳入行政运行此项进行决算。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为132.2万元，支出决算为131.15万元，完成年初预算的99.21%。决算数和预算数基本一致。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加道德模范表彰奖励等经费和扶贫队相关经费。
6.文化体育与传媒支出（类）文化（款） 其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达省级文化事业支出专项资金用于建设淮南市好人馆。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14.31万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的83.3%。决算数小于预算数的主要原因是自2017年10月起单位退休人员工资由养老保险基金发放，减少退休人员工资支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.4万元。决算数大于预算数的主要原因是自2017年10月起行政事业单位开始执行养老保险缴费，追加基本养老保险缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。
12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为4947.6万元。决算数大于预算数的原因为年中安排农村环境整治工作，由此产生支出4947.6万元支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.98万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的138.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金年审单位职工公积金基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出224.46万元，其中人员经费202.26万元，主要包括：基本工资114.84万元、奖金3.14万元、其他社会保障缴费14.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.60万元、职业年金缴费2.80万元、其他工资福利支出3.05万元、退休费11.92万元、奖励金26.30万元、住房公积金20.55万元。公共经费22.20万元，主要包括：办公费0.50万元、邮电费0.12万元、差旅费0.09万元、维修（护）费0.12万元、培训费0.64万元、公务接待费0.57万元、工会经费3.99万元、其他交通费用14.04万元、其他商品服务支出2.13万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市文明办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费执行及支出情况
2017年度淮南市文明办机关运行经费22.20万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。年初预算为25.91万元，完成年初预算的86%。主要原因是严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，压缩各项运行开支。比2016年增加2.50万元，增长12.69%。主要原因是单位人员增加，经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度淮南市文明办政府采购支出总额152.01万元，其中：政府采购货物支出2.41万元，政府采购服务支出149.60万元。比2016年增加150.34万元，增长9002.40%，主要原因是支付全市“向垃圾宣战 建美丽家园”农村环境集中整治行动项目第三方机构测评费用。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2017年12月31日，淮南市文明办共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆（已实行车改，车辆交至大平台）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，淮南市文明办组织对2017年度超过50万元的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金4947.6万元，占项目预算总额的95.17%。该项目总体概况:为巩固省级文明城市创建成果，推动“三线三边”环境治理拓展延伸，改善农村人居环境，建设美丽乡村，根据《安徽省农村文明创建行动纲领（2017-2020年）》总要求及“三治三增三提升”工作总体部署，淮南市于2017年4月1日正式开展“向垃圾宣战 建美丽家园”农村环境集中整治行动。行动覆盖2县8区（园区）72个乡镇，通过开展清除垃圾、清理杂物、清洁水体、绿化乡村、美化家园（简称“三清两化”），改善了农村人居环境。 项目目标:开展全市“向垃圾宣战 建美丽家园”农村环境集中整治行动，推进美丽乡村建设，提升农村人居环境质量。评价结果显示：项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的效益，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：淮南市文明办 05545361730
政务公开电子邮箱：hnwmb2010@.163.com
附件：1.淮南市文明办收入支出决算公开表
2.淮南市文明办收入决算公开表
3.淮南市文明办支出决算公开表
4.淮南市文明办财政拨款收入支出决算公开表
5.淮南市文明办一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6.淮南市文明办一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7.淮南市文明办政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
附件：淮南市文明办2017年部门决算公开表.XLS
