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淮南市文明办2018年部门预算情况及专项资金清单
时间:2018-02-09     来源:淮南文明网
 一、部门主要职责  

  淮南市文明办是市委、市政府精神文明建设综合协调部门。主要职责包括:1、贯彻落实精神文明建设的方针、政策和决定;2、研究制定全市精神文明建设规划、措施,并负责做好调查研究、宣传教育、指导协调、督促检查工作;3、负责协调指导有关部门、县区和基层单位广泛开展群众性精神文明创建活动;4、负责组织全市城乡开展精神文明创建活动,抓好文明城市、文明村镇、文明行业等创建工作,抓好创建文明单位、文明小区、文明社区和各种区域共建、军民、警民共建活动的组织、规划、指导、检查验收和日常管理工作;5、以“三个代表”重要思想为指导,以培育“四有”公民为目标,以提高人的文明素质为根本,大力加强社会主义思想道德建设,深入贯彻《公民道德建设实施纲要》,组织开展形式多样的公民道德教育活动和评先创优活动,总结推广典型,表彰先进;6、承担市委、市政府和市文明委、市委宣传部及上级文明委交办的其他工作。

   二、机构设置和人员情况

  淮南市文明办是市直属正县级建制,全额拨款参公事业单位,预算系统仅为文明办本级。编制2018年部门预算时,纳入预算人数19人,9月份调至团市委一人,12月退休一人。同时2017年增加政府购买服务人员1名。截止2017年年底实有人数为17人.

  三、2018年度部门预算单位构成

  纳入市文明办2018年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

  

序号

  单位名称

1

  淮南市文明办本级

  四、2018 年工作任务

  1、深入学习贯彻十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。2、大力培育和践行社会主义核心价值观。3、深入实施公民道德建设工程,继续深化身边好人推荐评议活动,大力推进“好人淮南”建设。 4、认真谋划,周密部署,广泛发动,攻坚克难,全力争创全国文明城市。5、大力推进农村精神文明建设。6、大力推进文明家庭创建。7、大力推进文明校园创建。8、进一步推进文明单位创建。 9、深入贯彻《淮南市志愿服务条例》,推进志愿服务制度化建设。10、进一步推进社会文明风尚行动。

  五、2018年度部门预算总体情况说明

  (一)收支预算安排情况以及增减变化原因

  按照综合预算的原则,市文明办2018年度所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年市文明办本级财政拨款收入预算为409.69万元,支出预算为409.69元,收支平衡。其中:一般公共服务支出357.3万元,约占87%,与2017年相比增加87.02万元,主要原因是2018年创建全国文明城市,市财政加大了对创建专项资金的预算安排;社会保障和就业支出25.31万元,约占6%,与2017年相比增加11万元,主要原因是单位社保费纳入部门预算;医疗卫生与计划生育支出12.1万元,约占3%,与2017年相比增加2.73万元,主要原因是人员增加;住房保障支出14.98万元,约占4%,与2017年相比增加3万元,主要原因是创建人员增加。

  2018年市文明办本级基本支出212.69万元,主要用于在职人员工资、对个人和家庭补助支出、离退休人员支出和定额公用支出;与2017年相比增长50.93万元,主要原因是人员增加,社保费单位部分纳入部门预算。

  项目支出197万元,主要用于创建全国文明城市、“六城同创”、道德建设工作及好人评选活动、志愿服务建设、文明单位建设、淮南文明网和未成年人思想道德建设等工作项目支出。与2017年相比增长64.8万元,主要原因是创建全国文明城市项目启动,市财政加大对创建资金的投入。

  全年预算支出按经济分类科目分类为:工资福利支出176.65万元,占43%,商品和服务支出228.93万元,占56%,对个人和家庭的补助支出4.11万元,占1%。其他资本性支出(政府采购)0万元占0%。

  (二)机关运行经费安排情况

  机关运行经费指为保障行政事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。

  市文明办2018年预算安排机关运行经费31.93万元。具体包括办公费6.99万元、会议费1.7万元、公务接待费2万、其他交通费用14.76万元,其他商品和服务支出2.22万元、福利费0.08万元,工会经费1.43万元。差旅费1.3万元,培训费1.45万元。机关运行经费与2017年相比增加6.02万元,主要原因是创建人员增加。

  (三)政府采购情况

  市文明办2018年部门预算未安排政府采购资金。

  (四)国有资产占有使用情况。

  截止到2017年12月31日,淮南市文明办共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。(车辆已交至财政大平台,待公车办统一下核销批复文件)

  六、预算绩效及目标情况

  2018年市文明办本级50万元以上项目资金一个,为创建全国文明城市项目资金,该项目是按照市委、市政府工作部署,深入学习贯彻党的十九大和十九届一中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“四个全面”战略布局,认真贯彻五大发展理念,坚持为民利民惠民根本宗旨,以培育和践行社会主义核心价值观为主线,按照《全国文明城市测评体系》对标创建,着力建好“八大环境”,创造优美环境、优良秩序、优质服务、优秀文化,以创建全国文明城市为动力和抓手,推动五大发展美好淮南建设。

  七、 名词解释

  (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出。

  (六)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

  (七)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

  (八)支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

  (九)支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  附件:2018年淮南市文明办本级部门专项资金清单.xls

          预算公开表.xls

        12018年部门财政拨款收支预算总表

        22018年部门一般公共预算支出预算表

        32018年部门一般公共预算基本支出预算表

        42018年部门政府性基金预算收支预算表(此表无预算安排)

        52018年部门收支预算总表

        62018年部门收入预算总表

        72018年部门支出预算总表

        82018年部门国有资本经营收支预算表(此表无预算安排)      

        9、2018年部门三公经费预算表

  淮南市精神文明建设指导委员会办公室

                201829

  联系方式:淮南市文明办  0554-5361730

  政务公开电子邮箱:hnwmb2010@.163.com

  

责任编辑: 吴燕笋
 
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  主办单位:淮南市精神文明建设指导委员会办公室
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