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淮南市文明办2015年部门决算情况
时间:2016-07-29     来源:淮南文明网
   淮南市文明办2015年部门决算情况

  一、部门主要职能

      1、贯彻落实精神文明建设的方针、政策和决定。2、研究制定全市精神文明建设规划、措施,并负责做好调查研究、宣传教育、指导协调、督促检查工作。3、负责协调指导有关部门、县区和基层单位广泛开展群众性精神文明创建活动。4、负责组织全市城乡开展精神文明创建活动,抓好文明城市、文明村镇、文明行业等创建工作,抓好创建文明单位、文明小区、文明社区和各种区域共建、军民、警民共建活动的组织、规划、指导、检查验收和日常管理工作。5、以“三个代表”重要思想为指导,以培育“四有”公民为目标,以提高人的文明素质为根本,大力加强社会主义思想道德建设,深入贯彻《公民道德建设实施纲要》,组织开展形式多样的公民道德教育活动和评先创优活动,总结推广典型,表彰先进。6、承担市委、市政府和市文明委、市委宣传部及上级文明委交办的其它工作。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,淮南市文明办2015年度部门决算包括市文明办本级决算,与预算比较增加(减少)0户,无增减变动。

  纳入淮南市文明办2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  1

  淮南市文明办本级

  三、淮南市文明办2015年度部门决算说明

  (一)2015年度收入支出决算情况说明

  2015年度收入总计389.72万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计389.72万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加139.35万元,增长56%,主要原因:一是财政划拨2013年度小街小巷改造尾款;二是创建文明城市工作任务加重。

  (二)2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计389.72万元,其中:财政拨款收入389.72万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

  (三)2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计389.72万元,其中:基本支出319.86万元,占82%;项目支出69.86万元,占18%;经营支出0万元,占0%

  (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2015年度财政拨款收入总计389.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计389.72万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加139.35万元,增长56%,主要原因:一是财政划拨2013年度小街小巷改造尾款;二是创建文明城市工作任务加重。

  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况

  2015年度财政拨款支出389.72万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加139.35万元,增长56%。主要原因:一是财政划拨2013年度小街小巷改造尾款;二是创建文明城市工作任务加重。

  2.财政拨款支出决算具体情况

  2015年度财政拨款支出389.72万元,其中:基本支出319.86万元,占82%;项目支出69.86万元,占18%。具体情况如下:

  1.“一般公共服务”2015年度决算364.27万元,比2014年增加133.04万元,增长58%,主要原因:一是创建文明城市工作任务加重;二是完成小街小巷更新改造尾款支付工作。其中:“行政运行”决算164.43万元,主要用于单位正常运转和完成日常工作任务。“其他一般公共服务支出”决算119.9万元,主要用于小街小巷更新改造尾款支付工作。

  2.“社会保障和就业”2015年度决算14.87万元,比2014年增加2.57万元,增长21%,主要原因:一是单位新增工作人员。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算14.5万元,主要用于办机关离退休人员支出;“事业单位离退休”决算0.37万元,主要用于办机关离退休人员支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算7.42万元,比2014年增加0.58万元,增长8%,主要原因:一是单位新增工作人员。其中:“行政单位医疗”决算2.25万元,主要用于办机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算4.87万元,主要用于医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0.3万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

  4.“住房保障支出”2015年度决算3.16万元,比2014年增加3.16万元,增长100%,主要原因:一是在职人员待遇性增资调整公积金。其中:“住房公积金”决算3.16万元,“提租补贴”决算0万元,主要用于办机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

  (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度财政拨款基本支出319.86万元,其中人员经费178.16万元,主要包括:基本工资108.03万元、津贴补贴3.25万元、奖金22.2万元、社会保障缴费10.29万元、退休费14.47万元;医疗费7.78万元;住房公积金12.15万元。公共经费141.7万元,主要包括:办公费15.7万元、电费0.67万元、物业管理费1.76万元、租赁费5万元、公务接待费0.83万元、委托业务费114.4万元、工会经费0.9万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费2.24万元。

  (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

  1.淮南市文明办2015年度没有政府性基金收入和支出。

  ()其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2015年度淮南市文明办机关运行经费164.43万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  (二)政府采购情况。

  2015年度淮南市文明办政府采购支出总额3.29万元,其中:政府采购货物支出3.29万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截止到20151231日,淮南市文明办共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金   

  附件:1.淮南市文明办收入支出决算总表

  2.淮南市文明办收入决算表

  3.淮南市文明办支出决算表

  4.淮南市文明办财政拨款收入支出决算总表

  5.淮南市文明办一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.淮南市文明办一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.淮南市文明办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   淮南市精神文明建设指导委员会办公室(决算公开附表报表2015.XLS

责任编辑: 吴燕笋
 
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