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中共淮南市委宣传部2023年部门预算

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.中共淮南市委宣传部2023年收支总表

2.中共淮南市委宣传部2023年收入总表

3.中共淮南市委宣传部2023年支出总表

4.中共淮南市委宣传部2023年财政拨款收支总表

5.中共淮南市委宣传部2023年一般公共预算支出表

6.中共淮南市委宣传部2023年一般公共预算基本支出表

7.中共淮南市委宣传部2023年政府性基金预算支出表

8.中共淮南市委宣传部2023年国有资本经营预算支出表

9.中共淮南市委宣传部2023年项目支出表

10.中共淮南市委宣传部2023年政府采购支出表

11.中共淮南市委宣传部2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

贯彻执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照中央宣传部、省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传思想文化工作。统筹协调全市党的意识形态工作。统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责规划、组织全市思想政治工作。指导、协调市直各新闻单位工作。统筹协调全市新闻出版业管理并督促落实。宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产。组织、协调、协同有关部门做好社会宣传工作。统筹指导全市电影行政事务。对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展工作。统筹协调全市对外宣传工作。统筹协调组织开展全市新闻发布工作。指导全市精神文明建设工作。完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共淮南市委宣传部2023年度部门预算仅包括部本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和《中国共产党宣传工作条例》，坚持“两个确立”、做到“两个维护”，自觉肩负起新形势下宣传思想工作的使命任务，锐意改革创新，勇于担当作为，奋力开创宣传思想工作新局面，为新阶段现代化美好淮南建设提供坚强思想保证和强大精神力量。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表

附表：中共淮南市委宣传部预算公开表.xls

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委宣传部2023年收支总预算2032.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中共淮南市委宣传部2023年收入预算2032.44万元，其中，本年收入2017.61万元，上年结转收入14.84万元。

（一）本年收入2017.61万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2017.61万元，占100%，比2022年预算增加239.28万元，增长13.46%，增长原因主要是一般公共预算拨款基本收入增加。

三、关于2023年支出总表的说明

中共淮南市委宣传部2023年支出预算2032.44万元，比2022年预算增加254.11万元，增长14.29%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。其中，基本支出645..61万元，占31.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1386.84万元，占68.24%，主要用于一般行政管理事务支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市委宣传部2023年财政拨款收支预算2032.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2032.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2017.61万元，上年结转收入14.84万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1786.04万元，占87.88%；培训支出14.84万元，占0.73%；社会保障和就业支出135.36万元，占6.66%；卫生健康支出30.00万元，占1.48%；住房保障支出66.20万元，占3.26%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共淮南市委宣传部2023年一般公共预算支出2032.44万元，比2022年预算增加254.11万元，增长14.29%，主要原因：公共服务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1786.04万元，占87.88%；培训支出14.84万元，占0.73%；社会保障和就业支出135.36万元，占6.66%；卫生健康支出30.00万元，占1.48%；住房保障支出66.20万元，占3.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算414.04万元，比2022年预算增加19.10万元，增长4.84%，增长原因主要是行政运行基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1372万元，比2022年预算增加50万元，增长3.75%，增长原因主要是一般行政管理事务项目支出增加。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算14.84万元，2022年金额为0万元，比2022年增加14.84万元，增长100%，增加原因：培训支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算53.30万元，2022年金额为0万元，比2022年预算增加53.30万元，增长100%，增长原因主要是行政单位离退休支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算54.71万元，比2022年预算增加13.33万元，增长32.21%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算27.35万元，2022年金额为0万元。比2022年预算增加27.35万元，增长100%，增长原因主要是职业年金经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算22.24万元，2022年金额为0万元，比2022年预算增加22.24万元，增长100%，增加原因主要是行政单位医疗支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算7.77万元，2022年金额为0万元，比2022年预算增加7.77万元，增长100%，增长原因主要是社保等人员经费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算41.15万元，2022年金额为0万元，比2022年预算增加41.15万元，增长100% ，增长原因主要是住房公积金增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算25.06万元，比2022年预算增加5.05万元，增长25.24%，增长原因主要是提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市委宣传部2023年一般公共预算基本支出645.61万元，其中，人员经费582.56万元，公用经费63.05万元。

（一）人员经费582.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费63.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市委宣传部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮南市委宣传部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共淮南市委宣传部2023年预算共安排项目支出1386.84万元，比2022年预算增加64.84万元，增长4.90%，增长原因主要是增长原因主要是经常性业务项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1372.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 1372.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 14.84万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共淮南市委宣传部2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表

中共淮南市委宣传部2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“党报党刊征订款”项目。

（1）项目概述：按照省、市委要求，市委宣传部牵头成立市党报党刊征订发行工作领导小组，统筹安排，掌握进度，确保每年按时按量完成省里下达的人民日报、求是、安徽日报、光明日报、经济日报、新华每日电讯的征订任务数。

（2）立项依据：按量完成省里下达征订任务。

（3）实施主体：中共淮南市委宣传部

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：按照省、市委要求，市委宣传部牵头成立市党报党刊征订发行工作领导小组，统筹安排，掌握进度，确保每年按时按量完成省里下达的人民日报、求是、安徽日报、光明日报、经济日报、新华每日电讯的征订任务数。

（6）年度预算安排：290万。

（7）绩效目标：全市各级党组织高度重视党报党刊发行、学习及使用工作，宣传部门具体组织实施，各部门密切配合，连续多年按时按量完成省下达的党报党刊发行任务。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			党报党刊征订款
主管部门及代码			[017]中共淮南市委宣传部		实施单位		中共淮南市委宣传部
项目属性			常年项目		项目期		2年
项目资金（万元）			中期资金总额：	640.00	年度资金总额：		290.00
			其中：财政拨款	640.00	其中：财政拨款		290.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标
总体目标	按照省、市委要求，市委宣传部牵头成立市党报党刊征订发行工作领导小组，统筹安排，掌握进度，确保每年按时按量完成省里下达的人民日报、求是、安徽日报、光明日报、经济日报、新华每日电讯的征订任务数。据实支付。				按照省、市委要求，市委宣传部牵头成立市党报党刊征订发行工作领导小组，统筹安排，掌握进度，确保每年按时按量完成省里下达的人民日报、求是、安徽日报、光明日报、经济日报、新华每日电讯的征订任务数。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	《中共淮南市委办公室关于做好2022年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》（淮办秘2021(46)号）精神要求，要全面完成党报党刊发行目标任务，严格规范报刊发行秩序《中共淮南市委办公室关于做好2022年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》（淮办秘〔2021(46)号）精神要求，要全面完成党报党刊发行目标任务，严格规范报刊发行秩序。	数量指标	数量指标	《中共淮南市委办公室关于做好2022年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》（淮办秘〔2021〕46号）精神要求，要全面完成党报党刊发行目标任务，严格规范报刊发行秩序《中共淮南市委办公室关于做好2022年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》（淮办秘〔2021〕46号）精神要求，要全面完成党报党刊发行目标任务，严格规范报刊发行秩序。
		质量指标	质量指标	按照省、市委要求，市委宣传部继续牵头做好年度党报党刊征订发行工作，对市财政拨款的行政事业单位订阅党报党刊，继续实行“财政划拨、集订分送”政策，确保每年按时按量完成省里下达的人民日报、求是、安徽日报、光明日报、经济日报、新华每日电讯的征订任务数。对市财政拨款的行政事业单位订阅党报党刊，继续实行“财政划拨、集订分送”。	质量指标	质量指标	按照省、市委要求，市委宣传部继续牵头做好年度党报党刊征订发行工作，对市财政拨款的行政事业单位订阅党报党刊，继续实行“财政划拨、集订分送”政策，确保每年按时按量完成省里下达的人民日报、求是、安徽日报、光明日报、经济日报、新华每日电讯的征订任务数。对市财政拨款的行政事业单位订阅党报党刊，继续实行“财政划拨、集订分送”。
		时效指标	时效指标	每年10-11月份启动党报党刊发行征订工作，年底前完成。	时效指标	时效指标	每年10-11月份启动党报党刊发行征订工作，年底前完成。
		成本指标	成本指标	350万元	成本指标	成本指标	350万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按照省、市委文件要求，对市财政拨款的行政事业单位订阅党报党刊，继续实行“财政划拨、集订分送”政策，确保每年按时按量完成省里下达的人民日报、求是、安徽日报、光明日报、经济日报、新华每日电讯的征订任务数。	经济效益指标	经济效益指标	按照省、市委文件要求，对市财政拨款的行政事业单位订阅党报党刊，继续实行“财政划拨、集订分送”政策，确保每年按时按量完成省里下达的人民日报、求是、安徽日报、光明日报、经济日报、新华每日电讯的征订任务数。
		社会效益指标	社会效益指标	做好党报党刊发行工作，对于深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，引导广大干部群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”具有重要意义。	社会效益指标	社会效益指标	做好党报党刊发行工作，对于深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，引导广大干部群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”具有重要意义。
		生态效益指标	生态效益指标	做好党报党刊发行工作，对于贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神，贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，进一步推进党的新闻事业健康发展，巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，具有重要意义。	生态效益指标	生态效益指标	做好党报党刊发行工作，对于贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神，贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，进一步推进党的新闻事业健康发展，巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，具有重要意义。
		可持续影响指标	可持续影响指标	做好党报党刊发行工作，对于进一步把全市广大干部群众的思想统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，把力量凝聚到新阶段现代化美好淮南建设上来，具有重要意义。	可持续影响指标	可持续影响指标	做好党报党刊发行工作，对于进一步把全市广大干部群众的思想统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，把力量凝聚到新阶段现代化美好淮南建设上来，具有重要意义。
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	全市各级党组织高度重视党报党刊发行、学习及使用工作，宣传部门具体组织实施，各部门密切配合，连续多年按时按量完成省下达的党报党刊发行任务。	满意度指标	满意度指标	全市各级党组织高度重视党报党刊发行、学习及使用工作，宣传部门具体组织实施，各部门密切配合，连续多年按时按量完成省下达的党报党刊发行任务。

2.“淮南市城市形象宣传资金”项目。

（1）项目概述：通过与中央、省级主流媒体合作，做好城市形象对外宣传和推介工作，讲好中国故事，传播好中国声音，展示五大发展美好淮南形象。开辟专题、专栏，推出专版，制作短视频等新闻作品，讲好中国故事淮南篇章，做好海外媒体淮南形象展示，展示城市形象。强化舆论引导，建立健全新闻发布机制，完善党务、政务公开，通过新闻发布引导舆论。

（2）立项依据：强化舆论引导，建立健全新闻发布机制，完善党务、政务公开，通过新闻发布引导舆论。

（3）实施主体：中共淮南市委宣传部。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：通过与中央、省级主流媒体合作，做好城市形象对外宣传和推介工作，讲好中国故事，传播好中国声音，展示五大发展美好淮南形象。开辟专题、专栏，推出专版，制作短视频等新闻作品，讲好中国故事淮南篇章，做好海外媒体淮南形象展示，展示城市形象。

（6）年度预算安排：240万。

（7）绩效目标：通过与人民网、新华网、央广网、安徽日报、安徽广播电视台等中央和省级媒体合作，讲好中国故事，传播好中国声音，展示现代化美好淮南新形象。

3.“新华社等相关媒体协作经费”项目。

（1）项目概述：通过与新华社安徽分社、人民日报安徽分社战略合作，借助中央主流媒体，讲好中国故事，传播好中国声音，展示五大发展美好淮南形象。

（2）立项依据：通过舆论引导和广泛宣传，提升城市美誉度、知名度，为新阶段现代化美好淮南建设营造优质的投资宜居环境。

（3）实施主体：中共淮南市委宣传部

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：通过与新华社安徽分社、人民日报安徽分社战略合作，借助中央主流媒体，讲好中国故事，传播好中国声音，展示五大发展美好淮南形象。

（6）年度预算安排：190万。

（7）绩效目标：通过与新华社安徽分社、人民日报安徽分社、中央广播电视总台安徽总站战略合作，借助中央主流媒体，讲好中国故事，传播好中国声音，展示现代化美好淮南新形象。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			新华社等相关媒体协作经费
主管部门及代码			[017]中共淮南市委宣传部		实施单位		中共淮南市委宣传部
项目属性			常年项目		项目期		2年
项目资金（万元）			中期资金总额：	440.00	年度资金总额：		190.00
			其中：财政拨款	440.00	其中：财政拨款		190.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标
总体目标	通过与新华社安徽分社、人民日报安徽分社、中央广播电视总台安徽总站战略合作，借助中央主流媒体，讲好中国故事，传播好中国声音，展示现代化美好淮南新形象。2次全媒体集中采访，不少于2期专题策划，提供不少于3次多媒体信息技术服务。1.市委、市政府与新华社安徽分社2008年签定战略合作协议，每年经费100万元，原市信息办落实一直延续,2015年开始改由市委宣传部（市委外宣办）与新华社安徽分社具体开展战略合作。2.市委宣传部（市委外宣办）与人民日报社安徽分社签定人民日报电子阅报栏信息宣传战略合作协议，经市委分管领导同意，2022年该项经费调整至每年100万元。3.经市委分管领导同意，2023年增加与中央广播电视总台安徽总站战略合作项目，经费为每年50万元。				通过与新华社安徽分社、人民日报安徽分社、中央广播电视总台安徽总站战略合作，借助中央主流媒体，讲好中国故事，传播好中国声音，展示现代化美好淮南新形象。2次全媒体集中采访，不少于2期专题策划，提供不少于3次多媒体信息技术服务。1.市委、市政府与新华社安徽分社2008年签定战略合作协议，每年经费100万元，原市信息办落实一直延续,2015年开始改由市委宣传部（市委外宣办）与新华社安徽分社具体开展战略合作。2.市委宣传部（市委外宣办）与人民日报社安徽分社签定人民日报电子阅报栏信息宣传战略合作协议， 2022年该项经费调整至每年100万元。3.经市委分管领导同意，2023年增加与中央广播电视总台安徽总站战略合作项目，经费为每年50万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	指标1：每年举办1次摄影大赛或短视频大赛。指标2：每季度提供1次舆情分析，全年不少于4次。指标3：加大50台人民日报电子阅报栏建设，定期推送、维护，展示城市形象。	数量指标	数量指标	指标1：每年举办1次摄影大赛或短视频大赛。指标2：每季度提供1次舆情分析，全年不少于4次。指标3：加大50台人民日报电子阅报栏建设，定期推送、维护，展示城市形象。
		质量指标	质量指标	指标1：在主流媒体展示城市形象。指标2：充分发挥主流媒体和新媒体各自优势，构建多种媒体的联动机制。指标3：发挥人民日报电子阅报栏宣传功能，打造多元宣传平台。	质量指标	质量指标	指标1：在主流媒体展示城市形象。指标2：充分发挥主流媒体和新媒体各自优势，构建多种媒体的联动机制。指标3：发挥人民日报电子阅报栏宣传功能，打造多元宣传平台。
		时效指标	时效指标	指标1：全年统筹安排，每年举办1次摄影大赛或短视频大赛。指标2：每季度提供1次舆情分析，全年不少于4次。定期推出相关报道。定期推出相关报道。	时效指标	时效指标	指标1：全年统筹安排，每年举办1次摄影大赛或短视频大赛。指标2：每季度提供1次舆情分析，全年不少于4次。定期推出相关报道。定期推出相关报道。
		成本指标	成本指标	250万元	成本指标	成本指标	250万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	通过舆论引导和广泛宣传，提升城市美誉度、知名度，为新阶段现代化美好淮南建设营造优质的投资宜居环境。瞄准中央、省级主流媒体和境外重点华文媒体，主攻人民日报、新华社、经济日报、光明日报、中央电台、中央电视台、安徽日报、安徽广播电视台、人民网、新华网、中安在线等国家级、省级重点新闻媒体的重要版面和显著时段，加强整体策划，精心组织系列主题对外宣传，力争取得对外重磅报道新突破。组织好“主流媒体看淮南”、“合肥经济圈媒体行”等系列大型集中采访活动，不断营造对外宣传浩大声势。	经济效益指标	经济效益指标	通过舆论引导和广泛宣传，提升城市美誉度、知名度，为新阶段现代化美好淮南建设营造优质的投资宜居环境。瞄准中央、省级主流媒体和境外重点华文媒体，主攻人民日报、新华社、经济日报、光明日报、中央电台、中央电视台、安徽日报、安徽广播电视台、人民网、新华网、中安在线等国家级、省级重点新闻媒体的重要版面和显著时段，加强整体策划，精心组织系列主题对外宣传，力争取得对外重磅报道新突破。组织好“主流媒体看淮南”、“合肥经济圈媒体行”等系列大型集中采访活动，不断营造对外宣传浩大声势。
		社会效益指标	社会效益指标	引导舆论，展示城市美好形象，营造良好舆论氛围。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中国梦、“四个全面”战略、推进社会主义核心价值观等重大主题，主动设置外宣议题，把牢对外口径，引领对外宣传。要加强城市形象定位、城市功能定位的研究和策划，把日常外宣工作和提升对外形象结合起来，体现淮南元素，创新宣传方式，着力塑造美好淮南良好形象。	社会效益指标	社会效益指标	引导舆论，展示城市美好形象，营造良好舆论氛围。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中国梦、“四个全面”战略、推进社会主义核心价值观等重大主题，主动设置外宣议题，把牢对外口径，引领对外宣传。要加强城市形象定位、城市功能定位的研究和策划，把日常外宣工作和提升对外形象结合起来，体现淮南元素，创新宣传方式，着力塑造美好淮南良好形象。
		生态效益指标	生态效益指标	持续提升淮南的知名度和美誉度，为新阶段现代化美好淮南建设营造积极的舆论环境。借助广播电视、报纸杂志、网络手机报、户外大屏多种传播渠道，开辟城市形象手册、城市形象片、实物外宣品多个传播载体，努力构建面向市外、省外、国外不同传播受众的优势互补、精确定位、合理布局的对外传播体系，充分展示和积极塑造独具地方特色的城市品牌，使淮南城市形象得到全面提升。	生态效益指标	生态效益指标	持续提升淮南的知名度和美誉度，为新阶段现代化美好淮南建设营造积极的舆论环境。借助广播电视、报纸杂志、网络手机报、户外大屏多种传播渠道，开辟城市形象手册、城市形象片、实物外宣品多个传播载体，努力构建面向市外、省外、国外不同传播受众的优势互补、精确定位、合理布局的对外传播体系，充分展示和积极塑造独具地方特色的城市品牌，使淮南城市形象得到全面提升。
		可持续影响指标	可持续影响指标	为现代化美好淮南建设营造积极的舆论环境。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中国梦、“四个全面”战略、推进社会主义核心价值观等重大主题，主动设置外宣议题，把牢对外口径，引领对外宣传。要加强城市形象定位、城市功能定位的研究和策划，把日常外宣工作和提升对外形象结合起来，体现淮南元素，创新宣传方式，着力塑造美好淮南良好形象。	可持续影响指标	可持续影响指标	为现代化美好淮南建设营造积极的舆论环境。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中国梦、“四个全面”战略、推进社会主义核心价值观等重大主题，主动设置外宣议题，把牢对外口径，引领对外宣传。要加强城市形象定位、城市功能定位的研究和策划，把日常外宣工作和提升对外形象结合起来，体现淮南元素，创新宣传方式，着力塑造美好淮南良好形象。
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	做好舆论引导和舆情研判，在主流媒体全方位展示城市形象。做好各县区、各单位亮点新闻宣传，展示城市形象。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中国梦、“四个全面”战略、推进社会主义核心价值观等重大主题，主动设置外宣议题，把牢对外口径，引领对外宣传。	满意度指标	满意度指标	做好舆论引导和舆情研判，在主流媒体全方位展示城市形象。做好各县区、各单位亮点新闻宣传，展示城市形象。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中国梦、“四个全面”战略、推进社会主义核心价值观等重大主题，主动设置外宣议题，把牢对外口径，引领对外宣传。

4.“市级文化发展专项资金”项目。

（1）项目概述：专项用于文化强市建设，重点用于扶持符合我市文化事业和文化产业发展规划和相关政策的文化项目，每年定期发布市级文化发展专项资金申报指南。指导研究市直新闻出版、广播影视和文艺院团等宣口单位的改革与发展；研究全市文化经济政策，指导推动文化产业发展；承担市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费有关管理工作；负责文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室的日常工作。

（2）立项依据：指导研究市直新闻出版、广播影视和文艺院团等宣口单位的改革与发展；研究全市文化经济政策，指导推动文化产业发展。

（3）实施主体：中共淮南市委宣传部

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：专项用于文化强市建设，重点用于扶持符合我市文化事业和文化产业发展规划和相关政策的文化项目，承担市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费有关管理工作；负责文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室的日常工作。

（6）年度预算安排：600万。

（7）绩效目标：为进一步推动社会主义文化繁荣兴盛，加快建设彰显地域特色和时代特征的文化强市，加大文化建设投入力度，激发各类主体参与文化建设的积极性、主动性、创造性，形成强大合力。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			市级文化发展专项资金
主管部门及代码			[017]中共淮南市委宣传部		实施单位		中共淮南市委宣传部
项目属性			常年项目		项目期		2年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1700.00	年度资金总额：		600.00
			其中：财政拨款	1700.00	其中：财政拨款		600.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标
总体目标	专项用于文化强市建设，重点用于扶持符合我市文化事业和文化产业发展规划和相关政策的文化项目，每年定期发布市级文化发展专项资金申报指南。指导研究市直新闻出版、广播影视和文艺院团等宣口单位的改革与发展；研究全市文化经济政策，指导推动文化产业发展；承担市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费有关管理工作；负责文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室的日常工作。项目为历年来保留项目，组织实施条件成熟.				专项用于文化强市建设，重点用于扶持符合我市文化事业和文化产业发展规划和相关政策的文化项目，每年定期发布市级文化发展专项资金申报指南。指导研究市直新闻出版、广播影视和文艺院团等宣口单位的改革与发展；研究全市文化经济政策，指导推动文化产业发展；承担市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费有关管理工作；负责文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室的日常工作。项目为历年来保留项目，组织实施条件成熟.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	600万元	数量指标	数量指标	600万元
		质量指标	质量指标	专项资金分为补助资金、奖励资金，具体数额由市财政局会同市委宣传部根据有关政策文件和年度专项资金规模等确定。补助资金分为重点项目补助资金和一般项目补助资金。补助资金可用于相关设备购置、设施维修、作品创排巡演、贷款贴息、文化产业发展考核奖补、新增规上限上文化及相关产业法人单位实施的优质文化项目奖补等。	质量指标	质量指标	专项资金分为补助资金、奖励资金，具体数额由市财政局会同市委宣传部根据有关政策文件和年度专项资金规模等确定。补助资金分为重点项目补助资金和一般项目补助资金。补助资金可用于相关设备购置、设施维修、作品创排巡演、贷款贴息、文化产业发展考核奖补、新增规上限上文化及相关产业法人单位实施的优质文化项目奖补等。
		时效指标	时效指标	申报项目应为正在实施或2022年内启动实施项目，项目可行性研究报告、相关设计或实施方案已经有关部门论证和批准，知识产权无争议，前期工作扎实完备。	时效指标	时效指标	申报项目应为正在实施或2023年内启动实施项目，项目可行性研究报告、相关设计或实施方案已经有关部门论证和批准，知识产权无争议，前期工作扎实完备。
		成本指标	成本指标	600万元	成本指标	成本指标	600万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	申报项目符合市委、市政府文化强市建设工作部署和任务要求，符合我市“十四五”时期文化发展改革规划，能提升文化事业发展水平，引领文化产业发展，预期能产生良好的社会效益和经济效益。	经济效益指标	经济效益指标	申报项目符合市委、市政府文化强市建设工作部署和任务要求，符合我市“十四五”时期文化发展改革规划，能提升文化事业发展水平，引领文化产业发展，预期能产生良好的社会效益和经济效益。
		社会效益指标	社会效益指标	申报项目符合市委、市政府文化强市建设工作部署和任务要求，符合我市“十四五”时期文化发展改革规划，能提升文化事业发展水平，引领文化产业发展，预期能产生良好的社会效益和经济效益。	社会效益指标	社会效益指标	申报项目符合市委、市政府文化强市建设工作部署和任务要求，符合我市“十四五”时期文化发展改革规划，能提升文化事业发展水平，引领文化产业发展，预期能产生良好的社会效益和经济效益。
		生态效益指标	生态效益指标	理论社科、思想道德、新闻出版、网络舆论、公共文化、文化产业等文化建设持续推进，公共文化服务体系明显完善，现代文化产业体系和文化市场体系基本建成。	生态效益指标	生态效益指标	理论社科、思想道德、新闻出版、网络舆论、公共文化、文化产业等文化建设持续推进，公共文化服务体系明显完善，现代文化产业体系和文化市场体系基本建成。
		可持续影响指标	可持续影响指标	近年来，我市国家文化出口重点企业1家，国家认证动漫企业2家，高新技术文化企业14家，新三板挂牌文化企业1家，省区域性股权市场文化旅游板块挂牌企业6家，省重点扶持文化产业示范园区1家，省级文化产业示范基地6家，A级旅游景区40个，众多文化产业招商引资项目相继落地淮南。	可持续影响指标	可持续影响指标	近年来，我市国家文化出口重点企业1家，国家认证动漫企业2家，高新技术文化企业14家，新三板挂牌文化企业1家，省区域性股权市场文化旅游板块挂牌企业6家，省重点扶持文化产业示范园区1家，省级文化产业示范基地6家，A级旅游景区40个，众多文化产业招商引资项目相继落地淮南。
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	文化已成为推动全市经济社会高质量发展的重要支点和重要力量源泉，党的理论创新成果更加深入人心，社会文明程度达到新高度，新闻舆论引导水平明显提升，建成具有全省影响力的文艺新高度，现代公共文化服务体系更加完善，现代文化产业体系更加健全，城乡区域文化发展更加协调。	满意度指标	满意度指标	文化已成为推动全市经济社会高质量发展的重要支点和重要力量源泉，党的理论创新成果更加深入人心，社会文明程度达到新高度，新闻舆论引导水平明显提升，建成具有全省影响力的文艺新高度，现代公共文化服务体系更加完善，现代文化产业体系更加健全，城乡区域文化发展更加协调。

（二）机关运行经费。

中共淮南市委宣传部2023 年机关运行经费财政拨款预算63.05万元，比2022年预算增加12.87万元，增长25.65%，增长主要原因是邮电费、差旅费、其他交通费用增加。

（三）政府采购情况。

中共淮南市委宣传部2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共淮南市委宣传部共有车辆1辆，公车实际已报废，未办理资产核销手续，实际无公车在用。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中共淮南市委宣传部10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1386.64万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十三、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。