第三部分 中共淮南市委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1777.58万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1777.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少394.63万元，下降18.17%，主要原因是项目经费安排减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1770.08万元，其中：财政拨款收入1770.08万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1777.58万元，其中：基本支出580.56万元，占32.66%；项目支出1197.02万元，占67.34%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1777.58万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1777.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少394.63万元，下降18.17%，主要原因是项目经费安排减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1777.58万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少394.63万元，下降18.17%，主要原因是项目经费安排减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1777.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1224.75万元，占68.90%;文化体育与传媒（类）支出409.80万元，占23.05%；社会保障和就业（类）支出75.73万元，占4.26%；卫生健康支出（类）支出25.18万元，占1.42%；住房保障（类）支出42.12万元，占2.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.20万元，支出决算为1777.58万元，完成年初预算的223.26%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加了市级文化发展专项资金；二是增加了党报党刊发行工作“集订分送”经费。其中:基本支出580.56万元，占32.66%；项目支出1197.02万元，占67.34%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为293.55万元，支出决算为437.53万元，完成年初预算的149.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加了宣传事务经费。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为412万元，支出决算为449.70万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于预算数的主要原因是少量增加了一般行政管理事务宣传事务经费。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为337.52万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他宣传事务支出经费。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为409.80万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了市级文化发展专项资金。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的3284.03%，决算数大于预算数的主要原因是根据财政统一安排发放行政单位离退休人员奖。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.65万元， 支出决算为36.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.31万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.63万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的152.44%，决算数大于预算数的主要原因是年度调整住房公积金缴存基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出580.56万元，其中：人员经费527.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费53.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度中共淮南市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度中共淮南市委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，中共淮南市委宣传部机关运行经费支出53.37万元，比2019年增加40.60万元，增长317.93%，主要原因是培训费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，中共淮南市委宣传政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，中共淮南市委宣传共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（是已报废车辆，还未办理资产核销手续）；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，是“淮南市城市形象宣传资金”项目，涉及资金190万元，占项目预算总额的46.12%。该项目通过外宣队伍、激励机制建设完善，形成全市外宣一盘棋，全方位、多视角、宽领域展示淮南转型提速高质量发展新形象，规范新闻发布制度建设，加强党务政务公开，通过主流媒体舆论引导，打造城市新名片。全年累计在省级以上主流媒体刊发各类展示城市形象作品4000余篇，召开各类新闻发布会80场，完善九位一体直播形式。开展外宣队伍建设，办好主流媒体看淮南栏目，组织开展对外传播奖先进单位、先进个人，淮南市好新闻、好作品、好策划评选，达到了预期绩效目标。
我单位没有需要公开的部门绩效评价项目。
我单位组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我单位整体资金支出合理合规有效，预算执行情况较好，圆满完成了年度设定的绩效目标，为现代化五大发展美好淮南建设提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。
2.部门决算中50万元（含）以上项目绩效自评结果
中共淮南市委宣传部在2020年度部门决算中公开“淮南市城市形象宣传资金”1个项目绩效自评结果。
淮南市城市形象资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，淮南市城市形象资金项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：通过项目实施，2020年中共淮南市委宣传部围绕市委市政府中心工作，用足用好用活城市形象宣传资金宣传引导作用，加强与中央、省级主流媒体《中国安徽之声》《看安徽》《魅力安徽》等品牌海外宣传栏目合作，向海外华人华侨、国际友人集中展示淮南五大发展生动局面。发挥中央、省级新媒体传播优势以及省、市各媒体专版、专题、专栏宣传推广，提高城市美誉度。通过城市形象宣传，立足淮南历史悠久，文化底蕴深厚等综合优势，做好淮南中国成语典故之城文章，加快推动整合地区历史文化、生态旅游、特色产业等资源，持续提升淮南的知名度和美誉度；加强与长三角地区媒体互动，做好淮南融入国家战略长三角一体化发展宣传；做好文旅文章，打响千年古县、中国历史文化名城寿县特色城市名片。发现的主要问题：宣传方式较为单一，目前合作的媒体主要是以传统方式宣传为主，形式比较单一，宣传工作机制不够完善，宣传队伍建设力度不够。下一步改进措施：加强与各类新媒体对接合作，发挥移动优先优势，展示城市形象，进一步完善市外新闻媒体来淮采访相关管理服务工作，同时健全新闻线索报送、新闻选题策划、考核通报、融媒体宣传等各项工作机制，发挥好激励考核导向作用，加强宣传队伍人才培养，鼓励新闻精品创作，调动全员参与新闻宣传工作新局面。
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附件3
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项目支出绩效自评表
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（ 2020 年度）
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项目名称
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淮南市城市形象资金
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主管部门
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市委宣传部
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实施单位
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市委宣传部
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项目资金
（万元）
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年初预算数
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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分值
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执行率（B/A)
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得分
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年度资金总额：
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190
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190
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190
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10
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100
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10
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其中：本年财政拨款
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190
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190
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190
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-
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-
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上年结转资金
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0
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0
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0
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-
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0
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-
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其他资金
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0
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0
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0
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-
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0
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-
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年度总体目标完成情况
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预期目标
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实际完成情况
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发挥中央、省级主流媒体传播优势以及省、市各媒体专版、专题、专栏宣传推广，做好舆论引导，提高城市美誉度；加强与中央、省级主流媒体《中国安徽之声》《看安徽》《魅力安徽》等品牌海外宣传栏目合作，向海外华人华侨、国际友人集中展示淮南五大发展生动局面；做好新闻发布，完善九位一体直播形式；开展外宣队伍建设，完善考核奖励机制，调动全员参与新闻宣传工作。
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全年累计在人民日报、中央广播电视总台、新华社等中央主流媒体发稿1000余篇；在安徽日报、安徽广播电台等省级主流媒体发稿12800余篇，主流媒体发稿量明显增加。全年组织召开各类新闻发布会103场，办好主流媒体看淮南栏目，组织开展对外传播奖先进单位、先进个人，淮南市好新闻、好作品、好策划评选，达到预期绩效目标。
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级
指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及
改进措施
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产
出
指
标
(50分)
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数量
指标
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指标1：每年结合主题主线，在安徽日报等主流媒体至少推出2个专版专栏。
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90
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90
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5
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5
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指标2：每年开展2次好新闻好作品好策划评选。
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90
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90
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5
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5
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指标4：每年组织召开新闻发布会不少于80场
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90
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90
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5
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5
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质量
指标
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指标1：适时在安徽日报等主流媒体推出专版、专栏。
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90
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90
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5
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5
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指标2：对各县区委宣传部、市内各新闻单位宣传人员进行培训，提升工作水平。
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90
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80
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5
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4.4
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多加强培训
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时效
指标
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指标1：每半年开展1次好新闻好作品好策划评选。
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90
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90
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5
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5
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指标2：
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0
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0
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0
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0
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成本指标
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指标1：与主流媒体、驻淮媒体进行宣传合作116.5万元
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90
|
90
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5
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5
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指标2：中央省级媒体集中采访6万元
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90
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90
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5
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5
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指标3：市内媒体新闻发布直播及外宣经费25万元
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90
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90
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5
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5
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指标4：评选奖励及稿酬补贴42.5万元
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90
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90
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5
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5
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效
益
指
标
(30分)
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经济
效益
指标
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指标1：
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0
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0
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0
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0
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指标2：
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0
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0
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0
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0
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社
会
效
益
指
标
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指标1：通过舆论引导和广泛宣传，提升城市美誉度、知名度。
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90
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90
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5
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5
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指标2：向海外华人华侨、国际友人集中展示淮南五大发展生动局面，讲好中国故事，淮南故事
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90
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90
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5
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5
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指标3：唱响主旋律、壮大正能量，振奋精神，凝聚力量
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90
|
90
|
5
|
5
|
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生
态
效
益
指
标
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指标1：
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0
|
0
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0
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0
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指标2：
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0
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0
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0
|
0
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可持
续影
响指标
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指标1：讲好中国故事、淮南故事，向世界展现真实、立体的淮南
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90
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90
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5
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5
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指标2：提升主流舆论影响，主动宣介新时代中国特色社会主义思想，为改革发展营造良好氛围
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90
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90
|
5
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5
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指标3：构建统筹有力、协同高效的外宣流程，形成同我市综合实力和开放战略相匹配的外宣格局。
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90
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90
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5
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5
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满意度
指标
(10分)
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服务
对象
满意度指标
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指标1：城市知名度提升，国内群众和海外华人华侨能够更好的了解淮南
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90
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80
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5
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4.4
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创新宣传理念，加强内容建设
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指标2：各县区委宣传部、市内各新闻单位新闻工作人员工作积极性增强，业务能力提高
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90
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90
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5
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5
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总分
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100
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98.8
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
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3.部门评价项目绩效评价结果。
我单位没有需要公开的部门绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
