中共淮南市委宣传部2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1. 2021年财政拨款收支预算总表
2. 2021年一般公共预算支出预算表
3. 2021年一般公共预算基本支出预算表
4. 2021年政府性基金预算收支预算表
5. 2021年国有资本经营收支预算表
6. 2021年收支预算总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)
10.2021年政府采购支出表
11.2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照中央宣传部、省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传思想文化工作。统筹协调全市党的意识形态工作。统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责规划、组织全市思想政治工作。指导、协调市直各新闻单位工作。统筹协调全市新闻出版业管理并督促落实。宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产。组织、协调、协同有关部门做好社会宣传工作。统筹指导全市电影行政事务。对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展工作。统筹协调全市对外宣传工作。统筹协调组织开展全市新闻发布工作。指导全市精神文明建设工作。完成省委宣传部和市委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共淮南市委宣传部2021年度部门预算包括部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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中共淮南市委宣传本级
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行政单位
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三、2021年度主要工作任务
（一）进一步抓好理论武装。抓住“关键少数”，积极推动各级党委（党组）落实以“四个第一”为重点的学习对标制度；抓好“绝大多数”，依托文明实践中心、“学习强国”APP暨市级平台、学校思政课等平台载体，加强对党员干部群众的思想引领，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻。
（二）进一步做好全方位宣传报道。统筹全媒体、多平台，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，打赢疫情防控和经济社会发展“双战”，“十四五”规划开局等主题主线，服务市委、市政府的决策部署和中心工作，着眼强信心、暖人心、聚民心，坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神，全方位、全领域、全覆盖组织开展宣传报道。
（三）进一步抓细文明创建。围绕“八大提升行动”和全国文明城市测评体系要求，发挥好月度测评、督查调度抓手作用，坚持客观公正、科学评测，把各县区和市直责任单位创建工作测准评实。
（四）进一步打造过硬宣传铁军。强抓机关党的建设，规范党内政治生活，严格党员教育管理，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保全体党员干部在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。认真贯彻落实中央八项规定精神和省市《实施细则》，持之以恒反四风，确保全市宣传思想文化战线干部队伍风清气正。
第二部分 2021年部门预算表
2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
中共淮南市委宣传部2021年财政拨款收支预算1414.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1414.03万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1414.03万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1318.15万元，占93.22%；社会保障和就业支出39.95万元，占2.83%；卫生健康支出26.80万元，占1.89%；住房保障支出29.13万元，占2.06%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
中共淮南市委宣传部2021年一般公共预算拨款1414.03万元，比2020年预算拨款增加617.83万元，增长77.60%，主要原因是因为今年增加了市级文化发展专项资金600万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1318.15万元，占93.22%；社会保障和就业支出39.95万元，占2.83%；卫生健康支出26.80万元，占1.89%；住房保障支出29.13万元，占2.06%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2021年预算311.15万元，比2020年预算增加17.60万元，增长6%，增长原因主要是新增人员调入，增加了经费支出。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算1007万元，比2020年预算增加595万元，增长144.42%，增长原因主要是今年增加了市级文化发展专项资金600万元和减少了政府采购项目资金5万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。2021年预算1.30万元，比2020年预算增加0.11万元，增长9.24%，增长原因主要是离退休人员定额公务费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算38.65万元，比2020年预算增加2万元，增加5.46%，增加原因主要是基本养老保险缴费增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算19.55万元，比2020年预算增加1.24万元，增长6.77%，增长原因主要是人员医疗费增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算7.25万元，比2020年预算增加0.38万元，增加5.53%，增加原因主要是单位人员增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算29.13万元，比2020年预算增加1.50万元，增加5.43%，增加原因主要是单位人员增加。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
中共淮南市委宣传部2021年一般公共预算基本支出407.03万元，其中：
工资福利支出338.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出63.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.64万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
中共淮南市委宣传部2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
中共淮南市委宣传部2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，中共淮南市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委宣传部2021年收支总预算1414.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
中共淮南市委宣传部2021年收入预算1414.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1414.03万元，占100%，比2020年预算增加617.83万元，增长77.60%，增长原因主要是因为今年增加了市级文化发展专项资金600万元；无政府性基金预算拨款收入；无财政专户管理非税收入。
八、关于2021年支出预算情况说明
中共淮南市委宣传部2021年支出预算1414.03万元，比2020年预算增加617.83万元，增长77.60%，增长原因主要是因为今年增加了市级文化发展专项资金600万元。其中，基本支出407.03万元，占28.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1007万元，占71.21%，主要用于市级文化发展专项资金、城市形象宣传、新华社媒体协作、重大主题宣传等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况(重点项目)
1.“城市形象宣传资金”项目。
（1）项目概述和内容。通过与中央、省级主流媒体合作，做好城市形象对外宣传和推介工作，讲好中国故事，传播好中国声音，展示五大发展美好淮南形象。在安徽日报、新安晚报、安徽经济报等各类主流媒体推出专版、专题、专栏，在人民网、新华网、中安在线推出相关新媒体产品，开展多种形式对外宣传，提升淮南美誉度、知名度。
（2）立项依据。依据淮府〔2009〕85号《关于印发统筹五外工作，加快对外开放若干意见的通知》和市委市政府淮发〔2012〕1号《关于推动文化大发展大繁荣建设历史文化名城的决定》,淮办发（2018）7号文中共淮南市委办公室印发《关于认真讲好中国故事传播好中国声音的实施意见》的通知。
（3）实施主体和起止时间。长期延续性项目。
（4）年度预算安排。一般预算安排190万元。
（5）绩效目标和指标。
目标1：通过与中央、省级主流媒体合作，做好城市形象对外宣传和推介工作，讲好中国故事，传播好中国声音，展示五大发展美好淮南形象。
数量指标 指标1：在欧洲时报、美国侨报等海外媒体刊发淮南经济、文化等专题报道。在安徽日报、安徽广播电视台、安徽经济报等各类主流媒体推出专版、专题、专栏，在人民网、央广网、中安在线推出相关新媒体产品。
质量指标 指标1：开展多种形式的城市宣传，提升淮南知名度、美誉度。是市委市政府为保证城市形象对外宣传和推介工作而专设的资金，由市委外宣办统筹规划管理。依据淮府〔2009〕85号《关于印发统筹五外工作，加快对外开放若干意见的通知》和市委市政府淮发〔2012〕1号《关于推动文化大发展大繁荣建设历史文化名城的决定》.2015年市委办公室、市政府办公室《关于进一步加强和改进对外宣传工作的意见》。
时效指标 指标1：定期推出相关报道，形成宣传连贯性。
成本指标 指标1：发挥专项资金使用效益。加强与中央电视台、安徽广播电视台、安徽日报、人民网、新华网、中安在线和香港商报、香港大公报等海内外传媒合作，推进新华社安徽分社“掌上淮南”和人民网“淮南发布”党政客户端建设，加强“淮南发布”微博、微信建设，借力合肥经济圈合作媒体等窗口阵地，多语种、全媒体、广覆盖地搭建对外宣传平台，提升传播能力，拓展淮南在海内外知名度、美誉度和影响力。加强对外宣传工作，有利于对外推介优势资源、展示特色亮点，有利于对内解疑释惑、凝聚共识、增强发展信心，有利于我市在更大范围、更广领域、更高层次上参与经贸文化交流合作。
2.“新华社等相关媒体协作”项目。
（1）项目概述和内容。市委、市政府加强与新华社安徽分社、人民日报安徽分社的战略合作，借助中央主流媒体，讲好中国故事，传播好中国声音，展示五大发展美好淮南形象。
（2）立项依据。市委、市政府相关战略合作协议。
（3）起止时间。长期延续性项目。
（4）年度预算安排。一般预算安排190万元。
（5）绩效目标和指标。
目标1：通过与新华社安徽分社、人民日报安徽分社战略合作，借助中央主流媒体，讲好中国故事，传播好中国声音，展示五大发展美好淮南形象。
数量指标 2次全媒体集中采访，不少于2期专题策划，提供不少于3次多媒体信息技术服务。100万是市委、市政府与新华社安徽分社2008年签定战略合作协议，每年经费100万元，原市信息办落实一直延续。90万是经市委主要领导同意，市委宣传部（市委外宣办）与人民日报社安徽分社签定人民日报电子阅报栏信息宣传战略合作协议，2015年开始，合作3年，每年经费90万元。
质量指标 开展多种形式宣传，提供新媒体新闻产品，提升淮南美誉度、知名度。借助广播电视、报纸杂志、网络手机报、户外大屏多种传播渠道，开辟城市形象手册、城市形象片、实物外宣品多个传播载体，努力构建面向市外、省外、国外不同传播受众的优势互补、精确定位、合理布局的对外传播体系，充分展示和积极塑造独具地方特色的城市品牌，使淮南城市形象得到全面提升。
时效指标 定期推出相关报道。做好各县区、各单位亮点新闻宣传，展示城市形象。开展多种形式宣传，提供新媒体新闻产品，提升淮南美誉度、知名度。
成本指标 集中经费做好专题专栏专版宣传，发挥专项资金最多效益。加强与中央电视台、安徽广播电视台、安徽日报、人民网、新华网、中安在线和香港商报、香港大公报等海内外传媒合作，推进新华社安徽分社“掌上淮南”和人民网“淮南发布”党政客户端建设，加强“淮南发布”微博、微信建设，借力合肥经济圈合作媒体等窗口阵地，多语种、全媒体、广覆盖地搭建对外宣传平台，提升传播能力，拓展淮南在海内外知名度、美誉度和影响力。加强对外宣传工作，有利于对外推介优势资源、展示特色亮点，有利于对内解疑释惑、凝聚共识、增强发展信心，有利于我市在更大范围、更广领域、更高层次上参与经贸文化交流合作。
3.“市级文化发展专项资金”项目。
（1）项目概述和内容。专项资金用于文化强市建设，重点用于扶持符合我市文化事业和文化产业发展规划和相关政策的文化项目，每年定期发布市级文化发展专项资金申报指南。加快推进文化强市建设,坚持“创造性转化、创新性发展”方针，走中国特色社会主义文化发展道路，全面推动文化建设大发展大繁荣，不断增强淮南文化的整体实力、竞争力和影响力。
（2）立项依据。根据淮南市机构编制委员会《关于同意市委宣传部成立文化体制改革和文化产业发展办公室的批复》（淮编〔2009〕10号），其职责：指导研究市直新闻出版、广播影视和文艺院团等宣口单位的改革与发展；研究全市文化经济政策，指导推动文化产业发展；承担市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费有关管理工作；负责文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室的日常工作。
（3）实施主体和起止时间。长期延续性项目。
（4）年度预算安排。一般预算安排600万元。
（5）绩效目标和指标。
目标1：加快推进文化强市建设,坚持“创造性转化、创新性发展”方针，走中国特色社会主义文化发展道路，全面推动文化建设大发展大繁荣，不断增强淮南文化的整体实力、竞争力和影响力。理论社科、思想道德、新闻出版、网络舆论、公共文化、文化产业等文化建设持续推进，公共文化服务体系明显完善，现代文化产业体系和文化市场体系基本建成。
数量指标 根据《关于印发<淮南市市级文化发展专项资金管理暂行办法>的通知》（淮财行政〔2019〕375号）和《关于开展2021年市级文化发展专项资金申报管理工作的通知》，发布2021年市级文化发展专项资金申报指南。
质量指标 专项资金分为补助资金、奖励资金，具体数额由市财政局会同市委宣传部根据有关政策文件和年度专项资金规模等确定。补助资金分为重点项目补助资金和一般项目补助资金。补助资金可用于相关设备购置、设施维修、作品创排巡演、贷款贴息、文化产业发展考核奖补、新增规上限上文化及相关产业法人单位实施的优质文化项目奖补等。
时效指标 申报项目应为正在实施或2020年内启动实施项目，项目可行性研究报告、相关设计或实施方案已经有关部门论证和批准，知识产权无争议，前期工作扎实完备。
成本指标 成本600万元，起到四两拨千金的引导作用。近年来，淮南文化产业总量快速提升，全市文化及相关产业实现增加值比上年有所增长；规模以上文化及相关产业法人单位数、互联网信息服务、数字内容服务、创意设计服务法人单位数都比上年实现增长。
（二）机关运行经费。
中共淮南市委宣传部2021年机关运行经费财政拨款预算63.75万元，比2020年增加8.33万元，增长15.03%，增长主要原因是主要是人员增加。
（三）政府采购情况。
中共淮南市委宣传部2021年单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
中共淮南市委宣传部2021年单位政府购买服务预算总额0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，中共淮南市委宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，公车实际已报废，未办理资产核销手续，实际无公车在用。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
2021年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标设置情况。
中共淮南市委宣传部2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了市级文化发展专项资金、城市形象宣传、新华社相关媒体协作等3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款980万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
附表：中共淮南市委宣传部2021年部门预算表
