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中共淮南市委宣传部2019年度部门决算
时间:2020-08-13     来源:淮南文明网
   

  中共淮南市委宣传部2019年度部门决算

   

  

  20208  

   

  目 录

   

  第一部分 中共淮南市委宣传部概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 中共淮南市委宣传部2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 中共淮南市委宣传部2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

   

  中共淮南市委宣传部2019年度部门决算情况

   

  第一部分 中共淮南市委宣传部概况

  一、部门职责

  贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照中宣部、省委宣传部和市委的要求,部署全市宣传思想工作;指导市直宣传口各部门和市辖县、区党委宣传部制定政策、法规;按照中宣部、省委宣传部和市委统一部署,协调市直宣传口各部门之间的关系;协调全市宣传思想战线各方面的力量,以经济建设为中心,开展宣传教育工作。

  二、机构设置

  从决算单位构成看,市委宣传部2018年度部门决算为部门本级决算,没有二级机构,与预算机构设置一致,无变化。

  序号

  单位名称

  1

  中共淮南市委宣传部本级

   

  第二部分 中共淮南市委宣传部2019年度部门决算表(详见附件)

   

  第三部分 中共淮南市委宣传部2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入总计2172.21万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2172.21万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各减少186.41万元,下降7.90%,主要原因是项目经费安排略减。

  二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计2172.21万元,其中:财政拨款收入2172.21万元,占100%;事业收入为0万元,占比0%;经营收入为0万元,占比0%;其他收入为0万元,占比0%

  三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计2172.21万元,其中:基本支出655.09万元,占30.16%;项目支出1517.12万元,占69.84%;经营支出为0万元,占比0%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计2172.21万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2172.21万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少186.41万元,下降7.90%,主要原因是项目经费安排略减。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款收入2172.21万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少177.25万元,下降7.54%,主要原因是项目经费安排略减。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2172.21万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少186.41万元,下降7.90%,主要原因是项目经费安排略减。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2172.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1259.52万元,占57.98%;文化旅游体育与传媒(类)支出748.27万元,占34.45%社会保障和就业(类)支出86.17万元,占3.97%卫生健康支出(类)支出24.65万元,占1.13%住房保障(类)支出53.60万元,占2.47%

  (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为879.76万元,支出决算为2172.21万元,完成年初预算的246.91%。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级文化发展专项资金和党报党刊发行工作“集订分送”经费。其中:基本支出655.09万元,占30.16%;项目支出1517.12万元,占69.84%。具体情况如下:

  1一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为317.75万元,支出决算为497.87万元,完成年初预算的156.69%,决算数大于预算数的主要原因是追加了宣传事务经费。

  2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为458万元,支出决算为474.42万元,完成年初预算的103.59%,决算数大于预算数的主要原因是少量增加了一般行政管理事务宣传事务经费。

  3.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为287.22万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了其他宣传事务支出。

  4.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为748.27万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了市级文化发展专项资金。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.40万元,决算数大于预算数的主要原因是根据财政统一安排发放行政单位离退休人员奖。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为48.01万元, 支出决算为49.77万元,完成年初预算的103.67%,决算数大于预算数的原因是机关事业单位基本养老保险缴费略有增长

  7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.60万元,支出决算为14.50万元,完成年初预算的92.95%,决算数小于预算数的原因是有工作人员调离本单位,所以单位医疗费有所减少。

  8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。初预算为10.15万元,支出决算为10.15万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.25万元,支出决算为53.60万元,完成年初预算的177.19%,决算数大于预算数的主要原因是年度调整住房公积金缴存基数和财政统一安排人员支出纳入缴存基数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度财政拨款基本支出655.09万元,其中人员经费642.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费12.77万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  2019年度中共淮南市委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年度,中共淮南市委宣传部机关运行经费支出12.77万元,比2018年减少40.12万元,下降75.84%,主要原因购买办公费费减少。

  (二)政府采购支出情况

  2019年度,中共淮南市委宣传部政府采购支出总额8万元,其中:政府采购货物支出8万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  (三)国有资产占有使用情况

  截至20191231日,中共淮南市委宣传部共有车辆1辆,价值18万元,是一般公务用车(是已报废车辆,还未办理资产核销手续)。

   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共1个城市形象资金项目,涉及资金190万元,占项目预算总额的41.49%。从评价情况看,2019年中共淮南市委宣传部围绕市委市政府中心工作,以庆祝新中国成立70周年为主线,用足用好用活城市形象宣传资金宣传引导作用,加强与中央、省级主流媒体《中国安徽之声》《看安徽》《魅力安徽》等品牌海外宣传栏目合作,向海外华人华侨、国际友人集中展示淮南五大发展生动局面。发挥中央、省级新媒体传播优势以及省、市各媒体专版、专题、专栏宣传推广,提高城市美誉度。通过外宣队伍、激励机制建设完善,形成全市外宣一盘棋,全方位、多视角、宽领域展示淮南转型提速高质量发展新形象,规范新闻发布制度建设,加强党务政务公开,通过主流媒体舆论引导,打造城市新名片。全年累计在省级以上主流媒体刊发各类展示城市形象作品4000余篇,召开各类新闻发布会80场,完善九位一体直播形式。开展外宣队伍建设,办好主流媒体看淮南栏目,组织开展对外传播奖先进单位、先进个人,淮南市好新闻、好作品、好策划评选,达到预期绩效目标。

  本单位共组织对“淮南城市形象宣传资金”1项目开展重点绩效评价,涉及资金190万元,上述项目已委托第三方机构开展绩效评价,由于这项重点绩效评价工作还没有开展完,未拿到最终项目绩效评价报告。

  2.部门决算中项目绩效评价结果

  中共淮南市委宣传部在2019年度部门决算中公开“淮南市城市形象宣传资金”等1项目绩效评价结果。

  淮南市城市形象资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,城市形象资金项目绩效自评等级为优。项目全年预算数为190万元,执行数为190万元,完成预算的100%

  主要产出和效果:通过项目实施,2019年中共淮南市委宣传部围绕市委市政府中心工作,以庆祝新中国成立70周年为主线,用足用好用活城市形象宣传资金宣传引导作用,加强与中央、省级主流媒体《中国安徽之声》《看安徽》《魅力安徽》等品牌海外宣传栏目合作,向海外华人华侨、国际友人集中展示淮南五大发展生动局面。发挥中央、省级新媒体传播优势以及省、市各媒体专版、专题、专栏宣传推广,提高城市美誉度。通过外宣队伍、激励机制建设完善,形成全市外宣一盘棋,全方位、多视角、宽领域展示淮南转型提速高质量发展新形象,规范新闻发布制度建设,加强政务公开,通过主流媒体舆论引导,打造城市新名片。通过城市形象宣传,立足淮南历史悠久,文化底蕴深厚等综合优势,做好淮南中国成语典故之城文章,加快推动整合地区历史文化、生态旅游、特色产业等资源,持续提升淮南的知名度和美誉度;加强与长三角地区媒体互动,做好淮南融入国家战略长三角一体化发展宣传;做好文旅文章,打响千年古县、中国历史文化名城寿县特色城市名片。

  发现的主要问题:宣传方式较为单一,目前合作的媒体主要是以传统方式宣传为主,形式比较单一,宣传工作机制不够完善,宣传队伍建设力度不够。

  下一步改进措施:加强与各类新媒体对接合作,发挥移动优先优势,展示城市形象,进一步完善市外新闻媒体来淮采访相关管理服务工作,同时健全新闻线索报送、新闻选题策划、考核通报、融媒体宣传等各项工作机制,发挥好激励考核导向作用,加强宣传队伍人才培养,鼓励新闻精品创作,调动全员参与新闻宣传工作新局面。

  3、部门自评、重点评价项目绩效评价结果。(由于这项重点绩效评价工作还没有开展完,未拿到最终项目绩效评价报告。

  

  

  

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。       

     附件:2019年决算公开报表   

责任编辑: 吴燕笋
 
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