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中共淮南市委宣传部2018年部门决算
时间:2019-08-02     来源:淮南文明网

目 录

第一部分 中共淮南市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共淮南市委宣传2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共淮南市委宣传2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

中共淮南市委宣传部2018年部门决算情况

 

第一部分 中共淮南市委宣传部概况

一、部门职责

贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照中宣部、省委宣传部和市委的要求,部署全市宣传思想工作;指导市直宣传口各部门和市辖县、区党委宣传部制定政策、法规;按照中宣部、省委宣传部和市委统一部署,协调市直宣传口各部门之间的关系;协调全市宣传思想战线各方面的力量,以经济建设为中心,开展宣传教育工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,市委宣传部2018年度部门决算为部门本级决算,没有二级机构,与预算机构设置一致,无变化。

序号

单位名称

1

中共淮南市委宣传部本级

 

第二部分  中共淮南市委宣传部2018年部门决算表(详见附件)

第三部分 中共淮南市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2358.62万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2358.62万元(含结余分配和年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少98.96万元,下降4.03%,主要原因是项目经费安排略减。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2349.46万元,其中:财政拨款收入2349.46万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2358.62万元,其中:基本支出557.22万元,占23.62%;项目支出1801.4万元,占76.38%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2358.62万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2358.62万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少79.76万元,下降3.27%,主要原因是项目经费安排略减。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入2349.46万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少88.92万元,下降3.65%。主要原因是项目经费安排略减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2358.62万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少79.76万元,下降3.27%。主要原因是项目经费安排略减。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2358.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1136.32万元,占48.18%;文化体育与传媒(类)支出1060.9万元,占44.98%;社会保障和就业(类)支出90.2万元,占3.82%;医疗卫生与计划生育(类)支出24.36万元,占1.03%;住房保障(类)支出46.85万元,占1.99%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1153.06万元,支出决算为2358.62万元,完成年初预算的204.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级文化发展专项资金。其中:基本支出557.22万元,占23.62%;项目支出1801.4万元,占76.38%

具体情况如下:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行宣传事(项)。年初预算为303.88万元,支出决算为395.82万元,完成年初预算的130.26%,决算数大于预算数的主要原因是追加了宣传事务经费。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务宣传事务(项)。年初预算为751.00万元,支出决算为740.50万元,完成年初预算的98.6%,决算数小于预算数的主要原因是减少了一般行政管理事务宣传事务经费。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1035.9万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了市级文化发展专项资金。

4. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为25万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了文化产业发展专项支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.51万元,支出决算为43.02万元,决算数大于预算数的主要原因是根据财政统一安排发放行政单位离退休人员奖。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为44.44万元, 支出决算为44.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元, 实际支出决算为2.73万元,决算数大于预算数,主要原因是年初预算未考虑职业年金缴费支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.9万元,支出决算为14.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.46万元,支出决算为9.46万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.87万元,支出决算为46.85万元,完成年初预算的162.28%,决算数大于预算数的主要原因是年度调整住房公积金缴存基数和财政统一安排人员支出纳入缴存基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出557.22万元,其中人员经费504.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费52.90万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年淮南市委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度中共淮南市委宣传部机关运行经费52.9万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务,比201751.26万元减少了1.64万元,减少3.2%,主要原因购买办公经费减少。

(二)政府采购支出情况

2018年度中共淮南市委宣传部政府采购支出总额18.29万元,其中:政府采购货物支出18.29万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截止到20181231日,中共淮南市委宣传部共有车辆1辆,价值18万元,是一般公务用车(是已报废车辆,还未办理资产核销手续)。

 (四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,中共淮南市委宣传部组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金1530万元,占项目预算总额的85%。评价结果显示,城市形象宣传资金、文化发展专项资金等发挥了较好的作用,进一步加强了我市与中央主流媒体的合作;扩大了淮南的知名度和影响力;有力地推动了淮南文化事业的繁荣、文化产业的发展;顺利完成了重点党报党刊订阅任务。城市形象宣传项目190万元,实施主体为市委宣传部,是市委市政府为保证城市形象对外宣传和推介工作而专设的资金,用于与主流媒体进行战略合作、对外宣传等,主要目标为推动城市对外宣传,提高淮南对外知名度和影响力,实施周期为一年。党报党刊发行工作“集订分送”经费290万元,实施主体为市委宣传部,用于重点党报党刊征订,主要目标为完成省下达的重点党报党刊征订发行任务,实施周期为一年。新华社等相关媒体协作经费190万元,实施主体为市委宣传部,实施周期为一年,用于人民日报电子阅报栏等,主要目标是加强与新华社等主流媒体的合作,提升淮南对外影响力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中共淮南市委宣传部-2018年决算公开表

责任编辑: 吴燕笋
 
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